Постановление Администрации города Омска от 03.10.2014 N 1340-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года N 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОМСКА ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1087-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года № 491-п "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период", постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" к постановлению Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года № 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1) Паспорт муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу раздела 4 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 1 333 320 205,82 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 261 538 334,00 рубля;
- в 2015 году - 268 110 894,00 рубля;
- в 2016 году - 267 876 995,00 рубля;
- в 2017 году - 267 896 991,41 рубля;
- в 2018 году - 267 896 991,41 рубля.";
4) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 2 "Реализация долговой политики города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 2 811 284 828,90 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 449 784 828,90 рубля;
- в 2015 году - 550 500 000,00 рубля;
- в 2016 году - 590 500 000,00 рубля;
- в 2017 году - 610 500 000,00 рубля;
- в 2018 году - 610 000 000,00 рубля.";
5) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 109 805 981,29 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 17 565 693,01 рубля;
- в 2015 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2016 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2017 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2018 году - 23 060 072,07 рубля.";
6) приложение № 1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация долговой политики города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
8) приложение № 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска
В.В.Двораковский
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"ПАСПОРТ
муниципальной программы города Омска
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Наименование муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа)
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска
Участники муниципальной программы
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска
Сроки реализации муниципальной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года
Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска.
Задачи муниципальной программы:
1) мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска;
2) повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска;
3) осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
4) совершенствование долговой политики города Омска;
5) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска
Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
На реализацию муниципальной программы из бюджета города Омска планируется направить 4 254 411 016,01 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 728 888 855,91 рубля;
- в 2015 году - 841 670 966,07 рубля;
- в 2016 году - 881 437 067,07 рубля;
- в 2017 году - 901 457 063,48 рубля;
- в 2018 году - 900 957 063,48 рубля
Перечень подпрограмм муниципальной программы
- подпрограмма "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере";
- подпрограмма "Реализация долговой политики города Омска";
- подпрограмма "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами города Омска в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- поэтапно снизить дефицит бюджета города Омска;
- увеличить доходы бюджета города Омска за счет привлечения дополнительных источников налоговых и неналоговых поступлений;
- обеспечить охват бюджетных ассигнований бюджета города Омска показателями, характеризующими цели и результаты их использования, на уровне не менее 100,0%;
- поддерживать среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска, на уровне не ниже 80,0%;
- повысить уровень соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной дисциплине и целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета города Омска;
- повысить уровень автоматизации и информатизации бюджетного процесса в городе Омске;
- поддерживать объем муниципального долга города Омска на уровне, не превышающем утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города Омска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- оптимизировать структуру муниципального долга, использовать механизм управления ликвидностью единого счета бюджета с целью сокращения расходов на его обслуживание в объеме не менее 10,0% от плана ежегодно;
- обеспечить отсутствие выплат из бюджета, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств города Омска;
- обеспечить экономию бюджетных средств, полученную в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, на уровне не менее 5,5% ежегодно;
- обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете города Омска для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетными процессами
"
Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"
№ п/п
Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы (рублей)
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1.1
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе:
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
1.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
1.2
Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе:
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
1.2.1
- за счет средств бюджета города Омска
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска"
2.1
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
2.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
2.2
Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
2.2.1
- за счет средств бюджета города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
3.1
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
3.1.1
за счет средств бюджета города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
3.2
Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
3.2.1
за счет средств бюджета города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
4
Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе:
4254411016,01
728888855,91
841670966,07
881437067,07
901457063,48
900957063,48
документа.
------------------------------------------------------------------
4.1
1. за счет средств бюджета города Омска
4254411016,01
728888855,91
841670966,07
881437067,07
901457063,48
900957063,48
5.1
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе:
4144605034,72
711323162,90
818610894,00
858376995,00
878396991,41
877896991,41
5.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
4144605034,72
711323162,90
818610894,00
858376995,00
878396991,41
877896991,41
6.1
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
6.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
"
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"Приложение № 1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий
муниципального образования город Омск в финансовой,
бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы
города Омска "Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
С (год)
По (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
Наименование
Ед. измерения
Значение
2014
2015
2016
2017
2018
в том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1
Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске
Всего, в том числе:
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
1.1
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
2014
2018
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)
Всего, в том числе:
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бюджет города Омска
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
1.1.1
Осуществление нормотворческой деятельности
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска
ед.
5
5
5
4
4
1.1.2
Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.3
Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
1.1.4
Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.5
Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года № 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.6
Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.7
Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.8
Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам
%
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам
%
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
1.1.9
Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска
%
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
1.1.10
Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р13. Соблюдение установленного норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления города Омска
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.11
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р14. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий
%
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
1.1.12
Организация и обеспечение осуществления операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р15. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.13
Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р16. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК
ед.
0
0
0
0
0
1.1.14
Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р17. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм
ед.
4
4
4
4
4
1.1.15
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р18. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.16
Мониторинг состояния муниципальных финансов
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р19. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.17
Контроль проектно-сметной документации по муниципальным контрактам и договорам, заключаемым главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р20. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации
%
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
1.1.18
Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)
%
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
Р22. Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия
%
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
Р23. Коэффициент реализации результатов проверок финансового контроля
%
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
1.1.19
Осуществление контроля за реализацией целевых программ города Омска в пределах компетенции финансового органа
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р24. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска
%
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2
Задача 2 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска
Всего, в том числе:
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
2.1
Оплата судебных актов и мировых соглашений
2014
2018
ДФиК
Всего, в том числе:
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
Р25. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бюджет города Омска
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
2.1.1
Представление интересов ДФиК в судах
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р26. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК
%
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
Всего, в том числе:
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
"
Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"Приложение № 2
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Реализация долговой политики
города Омска" муниципальной программы города Омска
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
С (год)
По (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
Наименование
Ед. измерения
Значение
2014
2015
2016
2017
2018
в том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача муниципальной программы города Омска - совершенствование долговой политики города Омска
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска"
1
Задача подпрограммы 2. Обеспечение полномочий Администрации города Омска по управлению муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Омска
Всего, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
1.1
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
2014
2018
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)
Всего, в том числе:
2805784828,90
445784828,90
550000000,00
590000000,00
610000000,00
610000000,00
Р1. Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга
%
<= 15,0
<= 15,0
<= 15,0
<= 15,0
<= 15,0
Бюджет города Омска
2805784828,90
445784828,90
550000000,00
590000000,00
610000000,00
610000000,00
1.1.1
Поддержание оптимального объема муниципального долга
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р2. Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга
%
<= 100,0
<= 100,0
<= 100,0
<= 100,0
<= 100,0
1.2
Осуществление муниципального облигационного займа города Омска
2014
2017
ДФиК
Всего, в том числе:
5500000,00
4000000,00
500000,00
500000,00
500000,00
x
Р3. Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков
да/нет
да
да
да
да
x
Бюджет города Омска
5500000,00
4000000,00
500000,00
500000,00
500000,00
Итого по подпрограмме 2 "Реализация долговой политики города Омска"
Всего, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
"
Приложение № 5
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"Приложение № 3
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы
города Омска "Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
С (год)
По (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
Наименование
Ед. измерения
Значение
2014
2015
2016
2017
2018
в том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача муниципальной программы города Омска - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
1
Задача 1 подпрограммы 3. Организация работы по эффективному использованию средств бюджета города Омска и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
Всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
x
x
x
x
x
x
x
1. Бюджет города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
1.1
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
2014
2018
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска (далее - ДКС)
Всего, в том числе:
109755981,29
17555693,01
23050072,07
23050072,07
23050072,07
23050072,07
Р1. Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
ед.
3800
3800
3800
3800
3800
Бюджет города Омска
109755981,29
17555693,01
23050072,07
23050072,07
23050072,07
23050072,07
1.1.1
Предотвращение коррупции и злоупотреблений, обеспечение гласности и прозрачности в сфере закупок
2014
2018
ДКС
x
x
x
x
x
x
x
Р2. Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
ед.
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1.2
Оплата судебных актов и мировых соглашений
2014
2018
ДКС
Всего, в том числе:
50000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
Р3. Удельный вес своевременно исполненных ДКС судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДКС
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бюджет города Омска
50000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
Итого по подпрограмме 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
Всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОМСКА ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1087-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года № 491-п "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период", постановляю:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" к постановлению Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года № 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1) Паспорт муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу раздела 4 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 1 333 320 205,82 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 261 538 334,00 рубля;
- в 2015 году - 268 110 894,00 рубля;
- в 2016 году - 267 876 995,00 рубля;
- в 2017 году - 267 896 991,41 рубля;
- в 2018 году - 267 896 991,41 рубля.";
4) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 2 "Реализация долговой политики города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 2 811 284 828,90 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 449 784 828,90 рубля;
- в 2015 году - 550 500 000,00 рубля;
- в 2016 году - 590 500 000,00 рубля;
- в 2017 году - 610 500 000,00 рубля;
- в 2018 году - 610 000 000,00 рубля.";
5) абзацы первый - шестой раздела 5 "Объем и источник финансирования подпрограммы" подпрограммы 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города Омска планируется выделить средства в размере 109 805 981,29 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 17 565 693,01 рубля;
- в 2015 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2016 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2017 году - 23 060 072,07 рубля;
- в 2018 году - 23 060 072,07 рубля.";
6) приложение № 1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация долговой политики города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
8) приложение № 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска
В.В.Двораковский
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"ПАСПОРТ
муниципальной программы города Омска
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Наименование муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа)
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска
Участники муниципальной программы
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска
Сроки реализации муниципальной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года
Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска.
Задачи муниципальной программы:
1) мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска;
2) повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска;
3) осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
4) совершенствование долговой политики города Омска;
5) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска
Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
На реализацию муниципальной программы из бюджета города Омска планируется направить 4 254 411 016,01 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 728 888 855,91 рубля;
- в 2015 году - 841 670 966,07 рубля;
- в 2016 году - 881 437 067,07 рубля;
- в 2017 году - 901 457 063,48 рубля;
- в 2018 году - 900 957 063,48 рубля
Перечень подпрограмм муниципальной программы
- подпрограмма "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере";
- подпрограмма "Реализация долговой политики города Омска";
- подпрограмма "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами города Омска в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- поэтапно снизить дефицит бюджета города Омска;
- увеличить доходы бюджета города Омска за счет привлечения дополнительных источников налоговых и неналоговых поступлений;
- обеспечить охват бюджетных ассигнований бюджета города Омска показателями, характеризующими цели и результаты их использования, на уровне не менее 100,0%;
- поддерживать среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска, на уровне не ниже 80,0%;
- повысить уровень соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной дисциплине и целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета города Омска;
- повысить уровень автоматизации и информатизации бюджетного процесса в городе Омске;
- поддерживать объем муниципального долга города Омска на уровне, не превышающем утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города Омска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- оптимизировать структуру муниципального долга, использовать механизм управления ликвидностью единого счета бюджета с целью сокращения расходов на его обслуживание в объеме не менее 10,0% от плана ежегодно;
- обеспечить отсутствие выплат из бюджета, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств города Омска;
- обеспечить экономию бюджетных средств, полученную в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, на уровне не менее 5,5% ежегодно;
- обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете города Омска для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетными процессами
"
Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"
№ п/п
Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы (рублей)
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1.1
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе:
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
1.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
1.2
Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе:
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
1.2.1
- за счет средств бюджета города Омска
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска"
2.1
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
2.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
2.2
Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
2.2.1
- за счет средств бюджета города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
3.1
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
3.1.1
за счет средств бюджета города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
3.2
Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
3.2.1
за счет средств бюджета города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
4
Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе:
4254411016,01
728888855,91
841670966,07
881437067,07
901457063,48
900957063,48
документа.
------------------------------------------------------------------
4.1
1. за счет средств бюджета города Омска
4254411016,01
728888855,91
841670966,07
881437067,07
901457063,48
900957063,48
5.1
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе:
4144605034,72
711323162,90
818610894,00
858376995,00
878396991,41
877896991,41
5.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
4144605034,72
711323162,90
818610894,00
858376995,00
878396991,41
877896991,41
6.1
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
6.1.1
- за счет средств бюджета города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
"
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"Приложение № 1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий
муниципального образования город Омск в финансовой,
бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы
города Омска "Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
С (год)
По (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
Наименование
Ед. измерения
Значение
2014
2015
2016
2017
2018
в том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1
Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске
Всего, в том числе:
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
1.1
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
2014
2018
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)
Всего, в том числе:
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бюджет города Омска
522424705,82
112726034,00
102590094,00
102356195,00
102376191,41
102376191,41
1.1.1
Осуществление нормотворческой деятельности
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска
ед.
5
5
5
4
4
1.1.2
Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.3
Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
1.1.4
Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.5
Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года № 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.6
Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.7
Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.8
Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам
%
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
95,0 - 105,0
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам
%
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
95,0 - 100,0
1.1.9
Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска
%
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
1.1.10
Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р13. Соблюдение установленного норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления города Омска
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.11
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р14. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий
%
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
1.1.12
Организация и обеспечение осуществления операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р15. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.13
Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р16. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК
ед.
0
0
0
0
0
1.1.14
Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р17. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм
ед.
4
4
4
4
4
1.1.15
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р18. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.16
Мониторинг состояния муниципальных финансов
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р19. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска
да/нет
да
да
да
да
да
1.1.17
Контроль проектно-сметной документации по муниципальным контрактам и договорам, заключаемым главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета города Омска
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р20. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации
%
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
1.1.18
Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)
%
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
Р22. Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия
%
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
Р23. Коэффициент реализации результатов проверок финансового контроля
%
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
1.1.19
Осуществление контроля за реализацией целевых программ города Омска в пределах компетенции финансового органа
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р24. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска
%
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2
Задача 2 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска
Всего, в том числе:
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
2.1
Оплата судебных актов и мировых соглашений
2014
2018
ДФиК
Всего, в том числе:
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
Р25. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бюджет города Омска
810895500,00
148812300,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
165520800,00
2.1.1
Представление интересов ДФиК в судах
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р26. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК
%
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
Всего, в том числе:
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
1333320205,82
261538334,00
268110894,00
267876995,00
267896991,41
267896991,41
"
Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"Приложение № 2
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Реализация долговой политики
города Омска" муниципальной программы города Омска
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
С (год)
По (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
Наименование
Ед. измерения
Значение
2014
2015
2016
2017
2018
в том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача муниципальной программы города Омска - совершенствование долговой политики города Омска
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска"
1
Задача подпрограммы 2. Обеспечение полномочий Администрации города Омска по управлению муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Омска
Всего, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
1.1
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
2014
2018
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)
Всего, в том числе:
2805784828,90
445784828,90
550000000,00
590000000,00
610000000,00
610000000,00
Р1. Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга
%
<= 15,0
<= 15,0
<= 15,0
<= 15,0
<= 15,0
Бюджет города Омска
2805784828,90
445784828,90
550000000,00
590000000,00
610000000,00
610000000,00
1.1.1
Поддержание оптимального объема муниципального долга
2014
2018
ДФиК
x
x
x
x
x
x
x
Р2. Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга
%
<= 100,0
<= 100,0
<= 100,0
<= 100,0
<= 100,0
1.2
Осуществление муниципального облигационного займа города Омска
2014
2017
ДФиК
Всего, в том числе:
5500000,00
4000000,00
500000,00
500000,00
500000,00
x
Р3. Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков
да/нет
да
да
да
да
x
Бюджет города Омска
5500000,00
4000000,00
500000,00
500000,00
500000,00
Итого по подпрограмме 2 "Реализация долговой политики города Омска"
Всего, в том числе:
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
2811284828,90
449784828,90
550500000,00
590500000,00
610500000,00
610000000,00
"
Приложение № 5
к постановлению Администрации города Омска
от 3 октября 2014 г. № 1340-п
"Приложение № 3
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений города Омска" муниципальной программы
города Омска "Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
С (год)
По (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
Наименование
Ед. измерения
Значение
2014
2015
2016
2017
2018
в том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача муниципальной программы города Омска - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
1
Задача 1 подпрограммы 3. Организация работы по эффективному использованию средств бюджета города Омска и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
Всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
x
x
x
x
x
x
x
1. Бюджет города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
1.1
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
2014
2018
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска (далее - ДКС)
Всего, в том числе:
109755981,29
17555693,01
23050072,07
23050072,07
23050072,07
23050072,07
Р1. Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
ед.
3800
3800
3800
3800
3800
Бюджет города Омска
109755981,29
17555693,01
23050072,07
23050072,07
23050072,07
23050072,07
1.1.1
Предотвращение коррупции и злоупотреблений, обеспечение гласности и прозрачности в сфере закупок
2014
2018
ДКС
x
x
x
x
x
x
x
Р2. Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
ед.
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1.2
Оплата судебных актов и мировых соглашений
2014
2018
ДКС
Всего, в том числе:
50000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
Р3. Удельный вес своевременно исполненных ДКС судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДКС
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бюджет города Омска
50000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
Итого по подпрограмме 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска"
Всего, в том числе:
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
x
x
x
x
x
x
x
Бюджет города Омска
109805981,29
17565693,01
23060072,07
23060072,07
23060072,07
23060072,07
"
------------------------------------------------------------------