Приказ Министерства финансов Омской области от 19.09.2014 N 72 "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2014 г. № 72
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области" к приказу Министерства финансов Омской области от 18 октября 2013 года № 57 следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы" и в абзацах втором, третьем раздела 7 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах":
а) цифры "52 385 943 496,00" заменить цифрами "52 284 572 746,00";
б) цифры "6 157 347 514,00" заменить цифрами "6 055 976 764,00";
2) приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области (в рамках подпрограммы "Управление общественными финансами в Омской области" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приложение "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 - 2016 годы" к приказу Министерства финансов Омской области от 18 октября 2013 года № 58 (далее - доклад) следующие изменения:
1) в разделе III "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на 2014 - 2016 годы":
а) в абзаце девятнадцатом цифры "20 608 722 765,00" заменить цифрами "20 952 186 242,00";
б) в абзаце двадцать первом цифры "11 702 216 978,00" заменить цифрами "11 483 716 978,00";
в) в абзаце двадцать втором цифры "139 636 120,00" заменить цифрами "135 136 120,00";
г) в абзаце двадцать четвертом цифры "11 404 182 521,28" заменить цифрами "11 190 182 521,28";
д) в абзаце двадцать шестом цифры "114 775 000,00" заменить цифрами "119 775 000,00";
е) в абзаце тридцатом цифры "8 906 505 787,00" заменить цифрами "9 021 235 037,00";
ж) в абзаце тридцать третьем цифры "850 000 000,00" заменить цифрами "1 283 129 250,00";
з) в абзаце тридцать восьмом цифры "467 255 860,00" заменить цифрами "447 234 227,00";
2) в приложении № 3 "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 - 2016 годы" к докладу:
а) в первой строке "Цель 1. Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области":
- цифры "6 019 045 417,00" заменить цифрами "5 915 274 667,00";
- цифры "82,62" заменить цифрами "96,25";
- цифры "91,81" заменить цифрами "89,97";
- цифры "91,75" заменить цифрами "89,29";
б) во второй строке "Задача 1.1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области" и в шестой строке "Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области":
- цифры "3 274 183 275,00" заменить цифрами "3 055 683 275,00";
- цифры "44,95" заменить цифрами "49,72";
- цифры "51,97" заменить цифрами "50,93";
- цифры "53,96" заменить цифрами "52,51";
в) в седьмой строке "Подпрограмма 1.1 "Управление общественными финансами в Омской области", в том числе" и в восьмой строке "Ведомственная целевая программа 1.1.1 "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области":
- цифры "3 273 822 175,00" заменить цифрами "3 055 322 175,00";
- цифры "44,94" заменить цифрами "49,72";
- цифры "51,96" заменить цифрами "50,92";
- цифры "53,96" заменить цифрами "52,51";
г) в двенадцатой строке "Задача 1.2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области", в пятнадцатой строке "Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области", в шестнадцатой строке "Подпрограмма 1.1 "Управление общественными финансами в Омской области", в том числе" и в семнадцатой строке "Ведомственная целевая программа 1.1.1 "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области":
- цифры "2 744 862 142,00" заменить цифрами "2 859 591 392,00";
- цифры "37,68" заменить цифрами "46,53";
- цифры "39,84" заменить цифрами "39,04";
- цифры "37,79" заменить цифрами "36,77";
д) в двадцатой строке "Всего распределено бюджетных ассигнований по целям", в двадцать второй строке "распределено по задачам, из них:" и в двадцать третьей строке "распределено по государственным программам":
- цифры "6 019 045 417,00" заменить цифрами "5 915 274 667,00";
- цифры "82,62" заменить цифрами "96,25";
- цифры "91,81" заменить цифрами "89,97";
- цифры "91,75" заменить цифрами "89,29";
е) в двадцать пятой строке "Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей":
- цифры "138 663 197,00" заменить цифрами "141 063 197,00";
- цифры "1,90" заменить цифрами "2,30";
- цифры "2,01" заменить цифрами "1,97";
- цифры "1,85" заменить цифрами "1,80";
ж) в двадцать шестой строке "Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области <**>":
- цифры "7 284 777 467,46" заменить цифрами "6 145 427 349,28";
- цифры "7 527 076 430,63" заменить цифрами "7 681 273 596,30";
- цифры "8 369 381 187,08" заменить цифрами "8 600 708 929,80".
Первый заместитель Министра
В.А.Чеченко
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 19 сентября 2014 г. № 72
"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Повышение качества управления
государственными и муниципальными
финансами в Омской области"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
"Повышение качества управления государственными и
муниципальными финансами в Омской области" (в рамках
подпрограммы "Управление общественными финансами в Омской
области" государственной программы Омской области
"Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области")
Срок Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
реализации
мероприятия
Наименование ВЦП Организации, Объем (рублей) Значение
мероприятия Ответственный участвующие
№ ведомственной исполнитель за в реализации в том числе по годам реализации ВЦП в том числе по годам реализации ВЦП
п/п целевой реализацию мероприятия Единица
программы (далее с по мероприятия ВЦП ВЦП Источник неисполненные Наименование измере-
- ВЦП) (месяц (месяц Всего обязательства ния Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
/год) /год) 2014 год в 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год год год год год год год год
предшествующем
году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Цель 1. январь декабрь X X Всего, из них 29545834190,00 3055322175,00 0,00 3911441375,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 X X X X X X X X X X
Совершенствование 2014 2020 расходы за счет:
организации и
осуществления 1. Налоговых и 29545834190,00 3055322175,00 0,00 3911441375,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00
бюджетного процесса в неналоговых
Омской области доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 1. Реализация январь декабрь X X Всего, из них 29272959190,00 3012097175,00 0,00 3873166375,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 X X X X X X X X X X
полномочий в 2014 2020 расходы за счет:
финансовой, бюджетной
и налоговой сферах 1. Налоговых и 29272959190,00 3012097175,00 0,00 3873166375,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
1 Организация апрель октябрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Степень процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
составления 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: соответствия
проекта руководитель ДУПиГД закона Омской
областного С.И. Липова, 1. Налоговых и X X X X X X X X X области об
бюджета руководитель ДСКП неналоговых областном
О.В. Шипитько, доходов, бюджете
руководитель ДОНЭ поступлений требованиям
Н.Н. Сорокина, нецелевого Бюджетного
начальник УПиКР характера из кодекса
Е.А. Майер, федерального Российской
начальник ОПД бюджета Федерации
И.В. Власова,
начальник ОФОГВ 2. Поступлений X X X X X X X X X
Г.М. Меркушина целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
2 Организация и январь декабрь Руководитель ДКИБ - Всего, из них X X X X X X X X X Соблюдение процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
обеспечение 2014 2020 Н.В. Евсеенко, расходы за счет: сроков и
исполнения руководитель ДБПиМ качества
областного Е.В. Евстигнеева, 1. Налоговых и X X X X X X X X X представления
бюджета, а также руководитель ДУПиГД неналоговых отчетности
формирование С.И. Липова, доходов,
отчетности об руководитель ДСКП поступлений
исполнении О.В. Шипитько, нецелевого
областного руководитель ДОНЭ характера из
бюджета Н.Н. Сорокина, федерального
начальник УПиКР бюджета
Е.А. Майер,
начальник ОПД 2. Поступлений X X X X X X X X X
И.В. Власова, целевого
начальник ОФОГВ характера из
Г.М. Меркушина федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
3 Исполнение январь декабрь Руководитель ДКИБ - Всего, из них 335136120,00 35136120,00 0,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 Удельный вес процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
судебных актов, 2014 2020 Н.В. Евсеенко, расходы за счет: своевременно
предусматривающих начальник УПиКР исполненных
взыскание Е.А. Майер 1. Налоговых и 335136120,00 35136120,00 0,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 Министерством
денежных средств неналоговых <*> судебных
за счет казны доходов, актов,
Омской области в поступлений предусматри-
соответствии с нецелевого вающих
законодательством характера из взыскание
федерального денежных
бюджета средств за
счет казны
2. Поступлений X X X X X X X X X Омской области
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
4 Выплаты январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них 28897459033,28 2948109567,69 0,00 3815253825,59 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 Отношение процент - 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
процентных 2014 2020 С.И. Липова расходы за счет: расходов на
платежей по обслуживание
государственному 1. Налоговых и 28897459033,28 2948109567,69 0,00 3815253825,59 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 государствен-
долгу Омской неналоговых ного долга
области, не доходов, Омской области
связанных с поступлений к среднему
использованием нецелевого объему
бюджетного характера из государствен-
кредита, федерального ного долга
полученного на бюджета Омской области
строительство в отчетном
(реконструкцию), 2. Поступлений X X X X X X X X X финансовом году
капитальный целевого
ремонт, ремонт и характера из
содержание федерального
автомобильных бюджета
дорог общего
пользования (за 3. Средств X X X X X X X X X
исключением бюджета
автомобильных территориального
дорог фонда
федерального обязательного
значения) медицинского
страхования
Омской области
5 Мониторинг январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них X X X X X X X X X
состояния 2014 2020 С.И. Липова расходы за счет:
финансового
рынка в целях 1. Налоговых и X X X X X X X X X
снижения неналоговых
расходов на доходов,
обслуживание поступлений
государственного нецелевого
долга Омской характера из
области федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
6 Выплаты январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них 21768036,72 15279487,31 0,00 6488549,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Просроченная рублей - 0,0 0,0 - - - - -
процентных 2014 2015 С.И. Липова расходы за счет: задолженность <**> <**> <**> <**> <**>
платежей по по долговым
государственному 1. Налоговых и 21768036,72 15279487,31 0,00 6488549,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обязательствам
долгу Омской неналоговых Омской области,
области, доходов, связанным с
связанных с поступлений использованием
использованием нецелевого бюджетного
бюджетного характера из кредита,
кредита, федерального полученного на
полученного на бюджета строительство
строительство (реконструк-
(реконструкцию), 2. Поступлений X X X X X X X X X цию),
капитальный целевого капитальный
ремонт, ремонт и характера из ремонт, ремонт
содержание федерального и содержание
автомобильных бюджета автомобильных
дорог общего дорог общего
пользования (за 3. Средств X X X X X X X X X пользования (за
исключением бюджета исключением
автомобильных территориального автомобильных
дорог фонда дорог
федерального обязательного федерального
значения) медицинского значения)
страхования
Омской области
7 Размещение январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них 18596000,00 13572000,00 0,00 1424000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 Отношение процент - 8,0 8,0 8,0 - - - -
государственных 2014 2020 С.И. Липова расходы за счет: расходов на <***> <***> <***> <***>
ценных бумаг обслуживание
Омской области 1. Налоговых и 18596000,00 13572000,00 0,00 1424000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 государствен-
неналоговых ного долга
доходов, Омской области
поступлений по обязательст-
нецелевого вам в виде
характера из государственных
федерального ценных бумаг
бюджета Омской области
к номинальной
2. Поступлений X X X X X X X X X сумме долга по
целевого государственным
характера из ценным бумагам
федерального Омской области
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
8 Представление январь декабрь Начальник УПиКР - Всего, из них X X X X X X X X X Удельный вес процент - 63,0 65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0
интересов 2014 2020 Е.А. Майер расходы за счет: выигранных
Министерства в Министерством
судах 1. Налоговых и X X X X X X X X X дел в судах от
неналоговых общего
доходов, количества
поступлений предъявленных
нецелевого к Министерству
характера из (Министерством)
федерального исков
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 2. Развитие январь декабрь X X Всего, из них 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 X X X X X X X X X X
форм и методов 2014 2020 расходы за счет:
составления,
организации 1. Налоговых и 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00
исполнения областного неналоговых
бюджета и доходов,
формирования поступлений
бюджетной отчетности нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
9 Совершенствование январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Средняя процент - 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
бюджетного 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: оценка
процесса в руководители всех качества
Омской области структурных 1. Налоговых и X X X X X X X X X финансового
подразделений неналоговых менеджмента,
Министерства доходов, осуществляемого
в пределах поступлений главными
компетенции нецелевого распорядителями
характера из средств
федерального областного
бюджета бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
10 Комплексная январь декабрь Руководитель ДИФТ юридическое Всего, из них 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 Степень процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
автоматизация 2014 2020 Е.В. Трокай лицо, с расходы за счет: охвата
бюджетного которым автоматизацией
процесса в заключен 1. Налоговых и 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 главных
Омской области государст- неналоговых распорядителей
венный доходов, средств
контракт в поступлений областного
соответствии нецелевого бюджета,
с законода- характера из государственных
тельством федерального учреждений
бюджета Омской области
и муниципальных
2. Поступлений X X X X X X X X X образований
целевого Омской области
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
11 Повышение январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Степень процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
открытости и 2015 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: соответствия
прозрачности руководитель ДИФТ освещаемой
общественных Е.В. Трокай, 1. Налоговых и X X X X X X X X X информации о
(государственных руководители всех неналоговых деятельности
и муниципальных) структурных доходов, Министерства
финансов подразделений поступлений требованиям
Министерства нецелевого федерального
в пределах характера из законодательст-
компетенции федерального ва
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Цель 2. Развитие январь декабрь X X Всего, из них 21672861129,00 2859591392,00 0,00 2998737122,00 3162906523,00 3162906523,00 3162906523,00 3162906523,00 3162906523,00 X X X X X X X X X X
стимулов для 2014 2020 расходы за счет:
правомерного и
качественного 1. Налоговых и 21390587529,00 2819364392,00 0,00 2958396022,00 3122565423,00 3122565423,00 3122565423,00 3122565423,00 3122565423,00
управления неналоговых
муниципальными доходов,
финансами Омской поступлений
области нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 1. Развитие январь декабрь X X Всего, из них 21637861129,00 2854591392,00 0,00 2993737122,00 3157906523,00 3157906523,00 3157906523,00 3157906523,00 3157906523,00 X X X X X X X X X X
механизмов 2014 2020 расходы за счет:
межбюджетного
регулирования 1. Налоговых и 21355587529,00 2814364392,00 0,00 2953396022,00 3117565423,00 3117565423,00 3117565423,00 3117565423,00 3117565423,00
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
12 Финансовое январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 5740000000,00 740000000,00 0,00 800000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 Величина единиц - 1,42 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34
обеспечение 2014 2020 Е.В. Евстигнеева расходы за счет: разрыва в
государственных уровне
полномочий по 1. Налоговых и 5740000000,00 740000000,00 0,00 800000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 бюджетной
расчету и неналоговых обеспеченности
предоставлению доходов, между наиболее
дотаций бюджетам поступлений и наименее
поселений, нецелевого обеспеченными
входящих в характера из поселениями,
состав федерального входящими в
муниципальных бюджета состав
районов Омской муниципальных
области, на 2. Поступлений X X X X X X X X X районов
выравнивание целевого Омской области,
бюджетной характера из после
обеспеченности федерального выравнивания
бюджета их бюджетной
обеспеченности
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
13 Выравнивание январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 12392913624,00 1543276372,00 0,00 1705437252,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 Величина единиц - 1 1 1 1 1 1 1
бюджетной 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: разрыва в
обеспеченности начальник ОПД уровне
муниципальных И.В. Власова 1. Налоговых и 12392913624,00 1543276372,00 0,00 1705437252,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 бюджетной
районов неналоговых обеспеченности
(городского доходов, между наиболее
округа) Омской поступлений и наименее
области нецелевого обеспеченными
характера из муниципальными
федерального районами
бюджета Омской области
после
2. Поступлений X X X X X X X X X выравнивания
целевого их бюджетной
характера из обеспеченности
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
14 Поддержка мер по январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 2883129250,00 483129250,00 0,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 Удельный вес процент - 0,06 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
обеспечению 2014 2020 Е.В. Евстигнеева расходы за счет: просроченной
сбалансирован- кредиторской
ности местных 1. Налоговых и 2883129250,00 483129250,00 0,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 задолженности
бюджетов Омской неналоговых в общем
области доходов, объеме расходов
поступлений консолидирован-
нецелевого ных бюджетов
характера из муниципальных
федерального образований
бюджета Омской области
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
15 Финансовое январь декабрь Руководитель ДОНЭ - Всего, из них 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 Доля органов процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
обеспечение 2014 2020 Н.Н. Сорокина расходы за счет: местного
исполнения самоуправления
органами 1. Налоговых и X X X X X X X X X Омской области,
местного неналоговых осуществляющих
самоуправления доходов, полномочия по
Омской области поступлений первичному
полномочий по нецелевого воинскому
первичному характера из учету на
воинскому учету федерального территориях,
на территориях, бюджета где отсутствуют
где отсутствуют военные
военные 2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 комиссариаты,
комиссариаты целевого источником
характера из финансового
федерального обеспечения
бюджета которых
являются
3. Средств X X X X X X X X X субвенции
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
16 Поддержание январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 178515255,00 24954570,00 0,00 24954570,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 Доля процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
стабильного 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: муниципальных
уровня руководитель ДКИБ районов
управления Н.В. Евсеенко 1. Налоговых и 178515255,00 24954570,00 0,00 24954570,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 Омской области,
муниципальными неналоговых осуществляющих
финансами Омской доходов, обслуживание
области поступлений получателей
нецелевого средств местных
характера из бюджетов,
федерального бюджетных и
бюджета автономных
муниципальных
2. Поступлений X X X X X X X X X учреждений
целевого через лицевые
характера из счета, открытые
федерального в финансовом
бюджета органе
муниципального
3. Средств X X X X X X X X X района
бюджета Омской области
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
17 Сопровождение январь декабрь Руководитель ДИФТ - Всего, из них 161029400,00 23004200,00 0,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 Доля процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
программных 2014 2020 Е.В. Трокай расходы за счет: муниципальных
продуктов образований
муниципальных 1. Налоговых и 161029400,00 23004200,00 0,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 (городских и
образований неналоговых сельских
Омской области доходов, поселений)
поступлений Омской области,
нецелевого осуществляющих
характера из ведение
федерального похозяйствен-
бюджета ного,
бюджетного и
2. Поступлений X X X X X X X X X бухгалтерского
целевого учета с
характера из использованием
федерального лицензионных
бюджета программных
обеспечений
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 2. январь декабрь X X Всего, из них 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 X X X X X X X X X X
Совершенствование 2014 2020 расходы за счет:
методов организации и
осуществления 1. Налоговых и 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00
бюджетного процесса в неналоговых
муниципальных доходов,
образованиях Омской поступлений
области нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
18 Проведение январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Количество единиц - 0 0 0 0 0 0 0
оценки качества 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: муниципальных
организации и руководитель ДУПиГД районов
осуществления С.И. Липова, 1. Налоговых и X X X X X X X X X Омской области,
бюджетного руководитель ДСКП неналоговых нарушивших
процесса в О.В. Шипитько, доходов, требования
муниципальных руководитель ДОНЭ поступлений бюджетного
образованиях Н.Н. Сорокина, нецелевого законодательст-
Омской области начальник УПиКР характера из ва при
Е.А. Майер, федерального осуществлении
начальник ОПД бюджета бюджетного
И.В. Власова, процесса
начальник ОФОГВ 2. Поступлений X X X X X X X X X
Г.М. Меркушина целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
19 Поощрение январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00
достижения 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет:
наилучших руководитель ДУПиГД
результатов С.И. Липова, 1. Налоговых и 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00
оценки качества руководитель ДСКП неналоговых
организации и О.В. Шипитько, доходов,
осуществления руководитель ДОНЭ поступлений
бюджетного Н.Н. Сорокина, нецелевого
процесса в начальник УПиКР характера из
муниципальных Е.А. Майер, федерального
районах начальник ОПД бюджета
(городском И.В. Власова,
округе) Омской начальник ОФОГВ 2. Поступлений X X X X X X X X X
области Г.М. Меркушина целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
СПРАВОЧНО: расходы, X X X X Расходы за счет 1065877427,00 141063197,00 0,00 151510230,00 154660800,00 154660800,00 154660800,00 154660800,00 154660800,00 X X X X X X X X X X
связанные с налоговых и
осуществлением неналоговых
функций руководства и доходов,
управления в сфере поступлений
установленных функций нецелевого
характера из
федерального
бюджета
Итого январь декабрь X X Всего, из них 52284572746,00 6055976764,00 0,00 7061688727,00 7833561451,00 7833561451,00 7833561451,00 7833561451,00 7832661451,00 X X X X X X X X X X
2014 2020 расходы за счет:
1. Налоговых и 52002299146,00 6015749764,00 0,00 7021347627,00 7793220351,00 7793220351,00 7793220351,00 7793220351,00 7792320351,00
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
--------------------------------
<*> Применяемые сокращения:
Министерство - Министерство финансов Омской области;
ДБПиМ - департамент бюджетной политики и методологии;
ДИФТ - департамент информационных и финансовых технологий;
ДКИБ - департамент казначейского исполнения бюджета;
ДОНЭ - департамент отраслей национальной экономики;
ДСКП - департамент социально-культурной политики;
ДУПиГД - департамент учетной политики и государственного долга;
ОПД - отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;
ОФОГВ - отдел финансирования органов государственной власти;
УПиКР - управление правовой и контрольной работы.
<**> Значения целевого индикатора "Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" на 2016 - 2020 годы не указаны в связи с погашением указанного бюджетного кредита.
<***> Значения целевого индикатора "Отношение расходов на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области" на 2017 - 2020 годы будут уточнены при формировании проектов областного бюджета на указанные периоды.
_______________"
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2014 г. № 72
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области" к приказу Министерства финансов Омской области от 18 октября 2013 года № 57 следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы" и в абзацах втором, третьем раздела 7 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах":
а) цифры "52 385 943 496,00" заменить цифрами "52 284 572 746,00";
б) цифры "6 157 347 514,00" заменить цифрами "6 055 976 764,00";
2) приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области (в рамках подпрограммы "Управление общественными финансами в Омской области" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приложение "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 - 2016 годы" к приказу Министерства финансов Омской области от 18 октября 2013 года № 58 (далее - доклад) следующие изменения:
1) в разделе III "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на 2014 - 2016 годы":
а) в абзаце девятнадцатом цифры "20 608 722 765,00" заменить цифрами "20 952 186 242,00";
б) в абзаце двадцать первом цифры "11 702 216 978,00" заменить цифрами "11 483 716 978,00";
в) в абзаце двадцать втором цифры "139 636 120,00" заменить цифрами "135 136 120,00";
г) в абзаце двадцать четвертом цифры "11 404 182 521,28" заменить цифрами "11 190 182 521,28";
д) в абзаце двадцать шестом цифры "114 775 000,00" заменить цифрами "119 775 000,00";
е) в абзаце тридцатом цифры "8 906 505 787,00" заменить цифрами "9 021 235 037,00";
ж) в абзаце тридцать третьем цифры "850 000 000,00" заменить цифрами "1 283 129 250,00";
з) в абзаце тридцать восьмом цифры "467 255 860,00" заменить цифрами "447 234 227,00";
2) в приложении № 3 "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 - 2016 годы" к докладу:
а) в первой строке "Цель 1. Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области":
- цифры "6 019 045 417,00" заменить цифрами "5 915 274 667,00";
- цифры "82,62" заменить цифрами "96,25";
- цифры "91,81" заменить цифрами "89,97";
- цифры "91,75" заменить цифрами "89,29";
б) во второй строке "Задача 1.1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области" и в шестой строке "Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области":
- цифры "3 274 183 275,00" заменить цифрами "3 055 683 275,00";
- цифры "44,95" заменить цифрами "49,72";
- цифры "51,97" заменить цифрами "50,93";
- цифры "53,96" заменить цифрами "52,51";
в) в седьмой строке "Подпрограмма 1.1 "Управление общественными финансами в Омской области", в том числе" и в восьмой строке "Ведомственная целевая программа 1.1.1 "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области":
- цифры "3 273 822 175,00" заменить цифрами "3 055 322 175,00";
- цифры "44,94" заменить цифрами "49,72";
- цифры "51,96" заменить цифрами "50,92";
- цифры "53,96" заменить цифрами "52,51";
г) в двенадцатой строке "Задача 1.2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области", в пятнадцатой строке "Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области", в шестнадцатой строке "Подпрограмма 1.1 "Управление общественными финансами в Омской области", в том числе" и в семнадцатой строке "Ведомственная целевая программа 1.1.1 "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области":
- цифры "2 744 862 142,00" заменить цифрами "2 859 591 392,00";
- цифры "37,68" заменить цифрами "46,53";
- цифры "39,84" заменить цифрами "39,04";
- цифры "37,79" заменить цифрами "36,77";
д) в двадцатой строке "Всего распределено бюджетных ассигнований по целям", в двадцать второй строке "распределено по задачам, из них:" и в двадцать третьей строке "распределено по государственным программам":
- цифры "6 019 045 417,00" заменить цифрами "5 915 274 667,00";
- цифры "82,62" заменить цифрами "96,25";
- цифры "91,81" заменить цифрами "89,97";
- цифры "91,75" заменить цифрами "89,29";
е) в двадцать пятой строке "Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей":
- цифры "138 663 197,00" заменить цифрами "141 063 197,00";
- цифры "1,90" заменить цифрами "2,30";
- цифры "2,01" заменить цифрами "1,97";
- цифры "1,85" заменить цифрами "1,80";
ж) в двадцать шестой строке "Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области <**>":
- цифры "7 284 777 467,46" заменить цифрами "6 145 427 349,28";
- цифры "7 527 076 430,63" заменить цифрами "7 681 273 596,30";
- цифры "8 369 381 187,08" заменить цифрами "8 600 708 929,80".
Первый заместитель Министра
В.А.Чеченко
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 19 сентября 2014 г. № 72
"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Повышение качества управления
государственными и муниципальными
финансами в Омской области"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
"Повышение качества управления государственными и
муниципальными финансами в Омской области" (в рамках
подпрограммы "Управление общественными финансами в Омской
области" государственной программы Омской области
"Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области")
Срок Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
реализации
мероприятия
Наименование ВЦП Организации, Объем (рублей) Значение
мероприятия Ответственный участвующие
№ ведомственной исполнитель за в реализации в том числе по годам реализации ВЦП в том числе по годам реализации ВЦП
п/п целевой реализацию мероприятия Единица
программы (далее с по мероприятия ВЦП ВЦП Источник неисполненные Наименование измере-
- ВЦП) (месяц (месяц Всего обязательства ния Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
/год) /год) 2014 год в 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год год год год год год год год
предшествующем
году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Цель 1. январь декабрь X X Всего, из них 29545834190,00 3055322175,00 0,00 3911441375,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 X X X X X X X X X X
Совершенствование 2014 2020 расходы за счет:
организации и
осуществления 1. Налоговых и 29545834190,00 3055322175,00 0,00 3911441375,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00 4515994128,00
бюджетного процесса в неналоговых
Омской области доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 1. Реализация январь декабрь X X Всего, из них 29272959190,00 3012097175,00 0,00 3873166375,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 X X X X X X X X X X
полномочий в 2014 2020 расходы за счет:
финансовой, бюджетной
и налоговой сферах 1. Налоговых и 29272959190,00 3012097175,00 0,00 3873166375,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00 4477719128,00
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
1 Организация апрель октябрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Степень процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
составления 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: соответствия
проекта руководитель ДУПиГД закона Омской
областного С.И. Липова, 1. Налоговых и X X X X X X X X X области об
бюджета руководитель ДСКП неналоговых областном
О.В. Шипитько, доходов, бюджете
руководитель ДОНЭ поступлений требованиям
Н.Н. Сорокина, нецелевого Бюджетного
начальник УПиКР характера из кодекса
Е.А. Майер, федерального Российской
начальник ОПД бюджета Федерации
И.В. Власова,
начальник ОФОГВ 2. Поступлений X X X X X X X X X
Г.М. Меркушина целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
2 Организация и январь декабрь Руководитель ДКИБ - Всего, из них X X X X X X X X X Соблюдение процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
обеспечение 2014 2020 Н.В. Евсеенко, расходы за счет: сроков и
исполнения руководитель ДБПиМ качества
областного Е.В. Евстигнеева, 1. Налоговых и X X X X X X X X X представления
бюджета, а также руководитель ДУПиГД неналоговых отчетности
формирование С.И. Липова, доходов,
отчетности об руководитель ДСКП поступлений
исполнении О.В. Шипитько, нецелевого
областного руководитель ДОНЭ характера из
бюджета Н.Н. Сорокина, федерального
начальник УПиКР бюджета
Е.А. Майер,
начальник ОПД 2. Поступлений X X X X X X X X X
И.В. Власова, целевого
начальник ОФОГВ характера из
Г.М. Меркушина федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
3 Исполнение январь декабрь Руководитель ДКИБ - Всего, из них 335136120,00 35136120,00 0,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 Удельный вес процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
судебных актов, 2014 2020 Н.В. Евсеенко, расходы за счет: своевременно
предусматривающих начальник УПиКР исполненных
взыскание Е.А. Майер 1. Налоговых и 335136120,00 35136120,00 0,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 50000000,00 Министерством
денежных средств неналоговых <*> судебных
за счет казны доходов, актов,
Омской области в поступлений предусматри-
соответствии с нецелевого вающих
законодательством характера из взыскание
федерального денежных
бюджета средств за
счет казны
2. Поступлений X X X X X X X X X Омской области
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
4 Выплаты январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них 28897459033,28 2948109567,69 0,00 3815253825,59 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 Отношение процент - 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
процентных 2014 2020 С.И. Липова расходы за счет: расходов на
платежей по обслуживание
государственному 1. Налоговых и 28897459033,28 2948109567,69 0,00 3815253825,59 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 4426819128,00 государствен-
долгу Омской неналоговых ного долга
области, не доходов, Омской области
связанных с поступлений к среднему
использованием нецелевого объему
бюджетного характера из государствен-
кредита, федерального ного долга
полученного на бюджета Омской области
строительство в отчетном
(реконструкцию), 2. Поступлений X X X X X X X X X финансовом году
капитальный целевого
ремонт, ремонт и характера из
содержание федерального
автомобильных бюджета
дорог общего
пользования (за 3. Средств X X X X X X X X X
исключением бюджета
автомобильных территориального
дорог фонда
федерального обязательного
значения) медицинского
страхования
Омской области
5 Мониторинг январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них X X X X X X X X X
состояния 2014 2020 С.И. Липова расходы за счет:
финансового
рынка в целях 1. Налоговых и X X X X X X X X X
снижения неналоговых
расходов на доходов,
обслуживание поступлений
государственного нецелевого
долга Омской характера из
области федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
6 Выплаты январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них 21768036,72 15279487,31 0,00 6488549,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Просроченная рублей - 0,0 0,0 - - - - -
процентных 2014 2015 С.И. Липова расходы за счет: задолженность <**> <**> <**> <**> <**>
платежей по по долговым
государственному 1. Налоговых и 21768036,72 15279487,31 0,00 6488549,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обязательствам
долгу Омской неналоговых Омской области,
области, доходов, связанным с
связанных с поступлений использованием
использованием нецелевого бюджетного
бюджетного характера из кредита,
кредита, федерального полученного на
полученного на бюджета строительство
строительство (реконструк-
(реконструкцию), 2. Поступлений X X X X X X X X X цию),
капитальный целевого капитальный
ремонт, ремонт и характера из ремонт, ремонт
содержание федерального и содержание
автомобильных бюджета автомобильных
дорог общего дорог общего
пользования (за 3. Средств X X X X X X X X X пользования (за
исключением бюджета исключением
автомобильных территориального автомобильных
дорог фонда дорог
федерального обязательного федерального
значения) медицинского значения)
страхования
Омской области
7 Размещение январь декабрь Руководитель ДУПиГД - Всего, из них 18596000,00 13572000,00 0,00 1424000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 Отношение процент - 8,0 8,0 8,0 - - - -
государственных 2014 2020 С.И. Липова расходы за счет: расходов на <***> <***> <***> <***>
ценных бумаг обслуживание
Омской области 1. Налоговых и 18596000,00 13572000,00 0,00 1424000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 государствен-
неналоговых ного долга
доходов, Омской области
поступлений по обязательст-
нецелевого вам в виде
характера из государственных
федерального ценных бумаг
бюджета Омской области
к номинальной
2. Поступлений X X X X X X X X X сумме долга по
целевого государственным
характера из ценным бумагам
федерального Омской области
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
8 Представление январь декабрь Начальник УПиКР - Всего, из них X X X X X X X X X Удельный вес процент - 63,0 65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0
интересов 2014 2020 Е.А. Майер расходы за счет: выигранных
Министерства в Министерством
судах 1. Налоговых и X X X X X X X X X дел в судах от
неналоговых общего
доходов, количества
поступлений предъявленных
нецелевого к Министерству
характера из (Министерством)
федерального исков
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 2. Развитие январь декабрь X X Всего, из них 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 X X X X X X X X X X
форм и методов 2014 2020 расходы за счет:
составления,
организации 1. Налоговых и 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00
исполнения областного неналоговых
бюджета и доходов,
формирования поступлений
бюджетной отчетности нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
9 Совершенствование январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Средняя процент - 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
бюджетного 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: оценка
процесса в руководители всех качества
Омской области структурных 1. Налоговых и X X X X X X X X X финансового
подразделений неналоговых менеджмента,
Министерства доходов, осуществляемого
в пределах поступлений главными
компетенции нецелевого распорядителями
характера из средств
федерального областного
бюджета бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
10 Комплексная январь декабрь Руководитель ДИФТ юридическое Всего, из них 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 Степень процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
автоматизация 2014 2020 Е.В. Трокай лицо, с расходы за счет: охвата
бюджетного которым автоматизацией
процесса в заключен 1. Налоговых и 272875000,00 43225000,00 0,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 38275000,00 главных
Омской области государст- неналоговых распорядителей
венный доходов, средств
контракт в поступлений областного
соответствии нецелевого бюджета,
с законода- характера из государственных
тельством федерального учреждений
бюджета Омской области
и муниципальных
2. Поступлений X X X X X X X X X образований
целевого Омской области
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
11 Повышение январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Степень процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
открытости и 2015 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: соответствия
прозрачности руководитель ДИФТ освещаемой
общественных Е.В. Трокай, 1. Налоговых и X X X X X X X X X информации о
(государственных руководители всех неналоговых деятельности
и муниципальных) структурных доходов, Министерства
финансов подразделений поступлений требованиям
Министерства нецелевого федерального
в пределах характера из законодательст-
компетенции федерального ва
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Цель 2. Развитие январь декабрь X X Всего, из них 21672861129,00 2859591392,00 0,00 2998737122,00 3162906523,00 3162906523,00 3162906523,00 3162906523,00 3162906523,00 X X X X X X X X X X
стимулов для 2014 2020 расходы за счет:
правомерного и
качественного 1. Налоговых и 21390587529,00 2819364392,00 0,00 2958396022,00 3122565423,00 3122565423,00 3122565423,00 3122565423,00 3122565423,00
управления неналоговых
муниципальными доходов,
финансами Омской поступлений
области нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 1. Развитие январь декабрь X X Всего, из них 21637861129,00 2854591392,00 0,00 2993737122,00 3157906523,00 3157906523,00 3157906523,00 3157906523,00 3157906523,00 X X X X X X X X X X
механизмов 2014 2020 расходы за счет:
межбюджетного
регулирования 1. Налоговых и 21355587529,00 2814364392,00 0,00 2953396022,00 3117565423,00 3117565423,00 3117565423,00 3117565423,00 3117565423,00
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
12 Финансовое январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 5740000000,00 740000000,00 0,00 800000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 Величина единиц - 1,42 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34
обеспечение 2014 2020 Е.В. Евстигнеева расходы за счет: разрыва в
государственных уровне
полномочий по 1. Налоговых и 5740000000,00 740000000,00 0,00 800000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 840000000,00 бюджетной
расчету и неналоговых обеспеченности
предоставлению доходов, между наиболее
дотаций бюджетам поступлений и наименее
поселений, нецелевого обеспеченными
входящих в характера из поселениями,
состав федерального входящими в
муниципальных бюджета состав
районов Омской муниципальных
области, на 2. Поступлений X X X X X X X X X районов
выравнивание целевого Омской области,
бюджетной характера из после
обеспеченности федерального выравнивания
бюджета их бюджетной
обеспеченности
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
13 Выравнивание январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 12392913624,00 1543276372,00 0,00 1705437252,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 Величина единиц - 1 1 1 1 1 1 1
бюджетной 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: разрыва в
обеспеченности начальник ОПД уровне
муниципальных И.В. Власова 1. Налоговых и 12392913624,00 1543276372,00 0,00 1705437252,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 1828840000,00 бюджетной
районов неналоговых обеспеченности
(городского доходов, между наиболее
округа) Омской поступлений и наименее
области нецелевого обеспеченными
характера из муниципальными
федерального районами
бюджета Омской области
после
2. Поступлений X X X X X X X X X выравнивания
целевого их бюджетной
характера из обеспеченности
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
14 Поддержка мер по январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 2883129250,00 483129250,00 0,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 Удельный вес процент - 0,06 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
обеспечению 2014 2020 Е.В. Евстигнеева расходы за счет: просроченной
сбалансирован- кредиторской
ности местных 1. Налоговых и 2883129250,00 483129250,00 0,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 400000000,00 задолженности
бюджетов Омской неналоговых в общем
области доходов, объеме расходов
поступлений консолидирован-
нецелевого ных бюджетов
характера из муниципальных
федерального образований
бюджета Омской области
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
15 Финансовое январь декабрь Руководитель ДОНЭ - Всего, из них 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 Доля органов процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
обеспечение 2014 2020 Н.Н. Сорокина расходы за счет: местного
исполнения самоуправления
органами 1. Налоговых и X X X X X X X X X Омской области,
местного неналоговых осуществляющих
самоуправления доходов, полномочия по
Омской области поступлений первичному
полномочий по нецелевого воинскому
первичному характера из учету на
воинскому учету федерального территориях,
на территориях, бюджета где отсутствуют
где отсутствуют военные
военные 2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 комиссариаты,
комиссариаты целевого источником
характера из финансового
федерального обеспечения
бюджета которых
являются
3. Средств X X X X X X X X X субвенции
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
16 Поддержание январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 178515255,00 24954570,00 0,00 24954570,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 Доля процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
стабильного 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: муниципальных
уровня руководитель ДКИБ районов
управления Н.В. Евсеенко 1. Налоговых и 178515255,00 24954570,00 0,00 24954570,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 25721223,00 Омской области,
муниципальными неналоговых осуществляющих
финансами Омской доходов, обслуживание
области поступлений получателей
нецелевого средств местных
характера из бюджетов,
федерального бюджетных и
бюджета автономных
муниципальных
2. Поступлений X X X X X X X X X учреждений
целевого через лицевые
характера из счета, открытые
федерального в финансовом
бюджета органе
муниципального
3. Средств X X X X X X X X X района
бюджета Омской области
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
17 Сопровождение январь декабрь Руководитель ДИФТ - Всего, из них 161029400,00 23004200,00 0,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 Доля процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
программных 2014 2020 Е.В. Трокай расходы за счет: муниципальных
продуктов образований
муниципальных 1. Налоговых и 161029400,00 23004200,00 0,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 23004200,00 (городских и
образований неналоговых сельских
Омской области доходов, поселений)
поступлений Омской области,
нецелевого осуществляющих
характера из ведение
федерального похозяйствен-
бюджета ного,
бюджетного и
2. Поступлений X X X X X X X X X бухгалтерского
целевого учета с
характера из использованием
федерального лицензионных
бюджета программных
обеспечений
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Задача 2. январь декабрь X X Всего, из них 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 X X X X X X X X X X
Совершенствование 2014 2020 расходы за счет:
методов организации и
осуществления 1. Налоговых и 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00
бюджетного процесса в неналоговых
муниципальных доходов,
образованиях Омской поступлений
области нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений X X X X X X X X X
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
18 Проведение январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них X X X X X X X X X Количество единиц - 0 0 0 0 0 0 0
оценки качества 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет: муниципальных
организации и руководитель ДУПиГД районов
осуществления С.И. Липова, 1. Налоговых и X X X X X X X X X Омской области,
бюджетного руководитель ДСКП неналоговых нарушивших
процесса в О.В. Шипитько, доходов, требования
муниципальных руководитель ДОНЭ поступлений бюджетного
образованиях Н.Н. Сорокина, нецелевого законодательст-
Омской области начальник УПиКР характера из ва при
Е.А. Майер, федерального осуществлении
начальник ОПД бюджета бюджетного
И.В. Власова, процесса
начальник ОФОГВ 2. Поступлений X X X X X X X X X
Г.М. Меркушина целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
19 Поощрение январь декабрь Руководитель ДБПиМ - Всего, из них 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00
достижения 2014 2020 Е.В. Евстигнеева, расходы за счет:
наилучших руководитель ДУПиГД
результатов С.И. Липова, 1. Налоговых и 35000000,00 5000000,00 0,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00
оценки качества руководитель ДСКП неналоговых
организации и О.В. Шипитько, доходов,
осуществления руководитель ДОНЭ поступлений
бюджетного Н.Н. Сорокина, нецелевого
процесса в начальник УПиКР характера из
муниципальных Е.А. Майер, федерального
районах начальник ОПД бюджета
(городском И.В. Власова,
округе) Омской начальник ОФОГВ 2. Поступлений X X X X X X X X X
области Г.М. Меркушина целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
СПРАВОЧНО: расходы, X X X X Расходы за счет 1065877427,00 141063197,00 0,00 151510230,00 154660800,00 154660800,00 154660800,00 154660800,00 154660800,00 X X X X X X X X X X
связанные с налоговых и
осуществлением неналоговых
функций руководства и доходов,
управления в сфере поступлений
установленных функций нецелевого
характера из
федерального
бюджета
Итого январь декабрь X X Всего, из них 52284572746,00 6055976764,00 0,00 7061688727,00 7833561451,00 7833561451,00 7833561451,00 7833561451,00 7832661451,00 X X X X X X X X X X
2014 2020 расходы за счет:
1. Налоговых и 52002299146,00 6015749764,00 0,00 7021347627,00 7793220351,00 7793220351,00 7793220351,00 7793220351,00 7792320351,00
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений 282273600,00 40227000,00 0,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00 40341100,00
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств X X X X X X X X X
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
--------------------------------
<*> Применяемые сокращения:
Министерство - Министерство финансов Омской области;
ДБПиМ - департамент бюджетной политики и методологии;
ДИФТ - департамент информационных и финансовых технологий;
ДКИБ - департамент казначейского исполнения бюджета;
ДОНЭ - департамент отраслей национальной экономики;
ДСКП - департамент социально-культурной политики;
ДУПиГД - департамент учетной политики и государственного долга;
ОПД - отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;
ОФОГВ - отдел финансирования органов государственной власти;
УПиКР - управление правовой и контрольной работы.
<**> Значения целевого индикатора "Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" на 2016 - 2020 годы не указаны в связи с погашением указанного бюджетного кредита.
<***> Значения целевого индикатора "Отношение расходов на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области" на 2017 - 2020 годы будут уточнены при формировании проектов областного бюджета на указанные периоды.
_______________"
------------------------------------------------------------------