Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 07.10.2014 N П-14-73 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2015 - 2017 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 октября 2014 г. № П-14-73
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области" приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2015 - 2017 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Первый заместитель Министра
О.Н.Подкорытов
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 7 октября 2014 г. № П-14-73
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области на 2015 - 2017 годы
I. Соответствие целей деятельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам
социально-экономического развития
Омской области
1. Исходя из основных направлений государственной политики, реализуемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) в сфере агропромышленного комплекса, на основании постановления Правительства Омской области "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области" от 14 марта 2007 года № 31-п сформирован настоящий доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства на 2015 - 2017 годы.
2. В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих сферах:
1) мелиорации земель;
2) семеноводства сельскохозяйственных растений;
3) обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
4) обеспечения карантина растений;
5) племенного животноводства.
3. Деятельность Министерства на среднесрочную перспективу будет осуществляться в рамках следующих нормативных правовых актов:
1) Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120;
2) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее - Госпрограмма);
3) федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598;
4) федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922;
5) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93;
6) государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее - государственная программа);
7) ведомственной целевой программы "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-98;
8) ведомственной целевой программы Омской области "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-100;
9) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96;
10) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-99;
11) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-94;
12) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-95;
13) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-101;
14) ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-93.
4. Приведенная характеристика деятельности Министерства определяет цель деятельности Министерства - устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области.
Соответствие целей деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области приведены в приложении № 1.
II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
5. Деятельность Министерства по достижению цели "Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области" включает увеличение объема производимой в Омской области сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение занятости и уровня жизни сельского населения в Омской области.
6. Необходимость достижения данной цели вызвана недостаточно высоким экономическим ростом в сельском хозяйстве, отсутствием условий для альтернативной занятости на селе, низким уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
7. Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
Значение данных показателей определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
8. Достижение указанной в пункте 4 настоящего доклада цели возможно посредством решения следующих задач:
1) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
2) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
3) формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;
4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
5) обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса (далее - АПК);
6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
9. Решение задачи по обеспечению выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы.
В частности, планируется:
1) увеличение объемов производства, переработки и реализации продукции растениеводства;
2) повышение конкурентоспособности льняного комплекса;
3) предоставление субсидий:
- на приобретение элитных семян;
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
- на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
- на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
10. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, процентов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) производство льноволокна, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
4) валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
5) выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство.
11. Решение задачи по обеспечению выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции животноводства" государственной программы.
В частности, планируется:
1) увеличение объемов производства продукции животноводства;
2) предоставление субсидий:
- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления;
- на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту;
- на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего и первого сортов;
- на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
- на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока и мяса;
- на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству и первичной переработке молока и мяса.
12. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) объем производства мяса во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) объем производства молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
УВпс = (ПС / С) x 100, где:
УВпс - удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов;
ПС - общее поголовье племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов;
С - общее поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов.
Количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО определяется по формуле:
С(ПС) = (К1 x Куг1) + (К2 x Куг2) + (Кi x Кугi), где:
С(ПС) - количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО, голов;
К1, К2, Кi - общее количество (количество племенных) сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам, голов;
Куг1, Куг2, Кугi - коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) по видам в условные головы.
Коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) в условные головы: крупный рогатый скот - 1, свиньи - 0,6, овцы - 0,13, лошади - 2, птица - 0,02.
Общее количество сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, количество племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным мониторинга Министерства;
4) выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованной в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов), млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство;
5) объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (на убой в живом весе), тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
13. Решение задачи по формированию эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы.
В частности, планируется:
1) улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
2) предоставление:
- грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров;
- грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
- субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам);
3) субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий:
- гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока.
14. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
2) количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, в единицах.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
СЖФ = СЖФкрс + СЖФк + СЖФоик + СЖФсв + СЖФпт, где:
СЖФ - количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц;
СЖФкрс - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем крупного рогатого скота от 20 и выше голов;
СЖФк - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем конематок от 20 и выше голов;
СЖФоик - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем овец, коз от 50 и выше голов;
СЖФсв - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем свиней от 50 и выше голов;
СЖФпт - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем птицы от 1000 и выше голов.
Значения показателей для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
3) объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
4) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, в млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
15. Решение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы.
В частности, планируется:
1) улучшение жилищных условий сельского населения;
2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
3) предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и капитальный ремонт на:
- строительство и реконструкцию поселковых водопроводов;
- строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях;
- строительство распределительных газовых сетей;
- строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций;
- строительство плоскостных спортивных сооружений;
- реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
4) предоставление субсидии на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях;
5) предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
16. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности Омской области, тыс. кв. метров.
Данный индикатор определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий, в процентах.
Данный индикатор рассчитывается по формуле:
Пвсрс = (Пи1 + Пи2+ + Пиn) / n, где:
Пи1, Пи2, Пиn - процент выполнения основных индикаторов государственной программы.
17. Решение задачи по обеспечению эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнению государственных услуг (работ), контроля и надзора в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Государственной программы, государственного контроля и надзора в сфере сельского хозяйства" государственной программы.
В частности, планируется:
1) формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК;
2) обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе;
3) обеспечение эффективной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области как ответственного исполнителя государственной программы;
4) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий:
- на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК;
- на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области (далее - СХТП);
- на выплату единовременного подъемного пособия молодым специалистам АПК;
- на выплату единовременного пособия гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с Министерством;
- на выплату заработной платы молодым специалистам;
- на оплату образовательных услуг, предоставляемых лицам, впервые поступившим в высшие учебные заведения для получения высшего профессионального образования;
- на проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК;
- на проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр;
- на исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета;
- на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области;
- на реализацию мероприятий направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций.
18. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации, человек.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
2) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год, процентов.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Св = Квф / Ккп x 100, где:
Св - степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для БУОО "УСРС" на соответствующий финансовый год (и на плановый период);
Свф - количество фактически выполненных плановых параметров;
Ккп - общее количество плановых параметров, установленных государственным заданием для БУОО "УСРС" на соответствующий финансовый год (и на плановый период).
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных отчета о выполнении государственного задания Управлением соцразвития села по итогам отчетного финансового года по форме, утвержденной распоряжением Министерства об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги (работы) на соответствующий финансовый год (и на плановый период) по данным мониторинга Министерства.
19. Решение задачи по повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов планируется посредством реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы.
В частности, планируется:
1) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;
2) повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
3) предоставление субсидий софинансируемых из федерального бюджета (в случае прохождения конкурсного отбора):
- на строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих СХТП на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
- на культуртехнические мероприятия;
- на агролесомелиоративные мероприятия;
- на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, за исключением затрат, связанных с судебными расходами;
4) предоставление субсидий не софинансируемых из федерального бюджета:
- на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах;
- на проведение агрохимического обследования почв.
20. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства, являются:
1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
2) производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Ов = (Оо x Ко) + (Ок x Кк) + (Окк x Ккк) + (Оз x Кз), где:
Ов - производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц;
Оо - объем производства овощных культур с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ок - объем производства картофеля с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Окк - объем производства кормовых культур с мелиорируемой площади, тонн;
Оз - объем производства зерновых культур (в первоначальном весе) с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ко, Кк, Ккк, Кз - коэффициент перевода сельскохозяйственных культур по видам в кормовые единицы (овощные культуры (Ко) - 0,13, картофель (Кк) - 0,3, кормовые культуры (Ккк) - 0,2, зерновые культуры (Кз) - 1,2).
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным мониторинга Министерства;
3) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Пв = Пк1 + Пк2 + Пкi, где:
Пв - вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га;
Пк1, Пк2, Пкi - площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП i-го муниципального района, тыс. га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
Значения основных показателей, отражающие уровень достижения цели, приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
III. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по цели и задачам
деятельности Министерства
В соответствии с доведенными Министерством финансов Омской области предельными объемами бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 - 2017 годы бюджетные ассигнования Министерства сгруппированы по следующим направлениям деятельности:
- обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- обеспечение эффективной деятельности Министерства сельского хозяйства Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК;
- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Министерства на период 2015 - 2017 годов составляет 2 480 751 286,57 руб. (распределено бюджетных ассигнований на реализацию цели на 2015 - 2017 годы 100%), из них:
- на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2015 - 2017 годов составит 724 206 700,00 руб.;
- на исполнение задачи 2 - 520 692 400,00 руб.;
- на исполнение задачи 3 - 315 570 400,00 руб.;
- на исполнение задачи 4 - 525 400 000,00 руб.;
- на исполнение задачи 5 - 310 809 886,57 руб.;
- на исполнение задачи 6 - 84 134 900,00 руб.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства на 2015 - 2017 годы представлена в приложении № 3 к настоящему докладу.
_______________
Приложение № 1
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
на 2015 - 2017 годы
СООТВЕТСТВИЕ
цели деятельности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской области
№ п/п
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Задачи Министерства в соответствии с положением о Министерстве, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства
Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства
Цель деятельности Министерства
1
2
3
4
5
1
1. Подпункт 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" - поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)"
1. Разработка и реализация мер по государственному регулированию продовольственного рынка, производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечению агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК) материально-техническими ресурсами, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2. Проведение государственной политики на территории Омской области и осуществление государственного управления в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, химизации и мелиорации земель, семеноводства сельскохозяйственных растений, племенного животноводства, а также в пределах компетенции Министерства в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в АПК.
3. Проведение государственной политики в сфере развития инженерно-технической системы АПК на территории Омской области.
4. Содействие формированию в АПК рыночных отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
5. Разработка и реализация мер, направленных на защиту интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области.
6. Содействие формированию регионального продовольственного фонда и обеспечению продовольственной безопасности Омской области.
7. Содействие развитию сельскохозяйственной науки и формированию механизмов государственной поддержки научно-технической деятельности в АПК.
8. Содействие развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК.
9. Содействие развитию взаимовыгодных экономических и научно-технических связей с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере АПК.
10. Обеспечение эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства.
11. Организация подготовки кадров для АПК.
1. Цель: рост конкурентоспособности экономики Омской области.
Задачи:
1) повышение эффективности хозяйственной деятельности организаций на территории Омской области;
2) адаптация организаций к изменениям конъюнктуры мировой экономики.
2. Цель: улучшение качества жизни населения Омской области.
Задачи:
1) создание новых высокопроизводительных рабочих мест и рост доходов населения Омской области;
2) выравнивание сельских территорий Омской области по уровню инфраструктурного обеспечения
Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Приложение № 2
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
на 2015 - 2017 годы
ЦЕЛИ,
задачи и результаты деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Единица измерения
Значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
процент к предыдущему году
125,9
95,8
101,5
100,4
100,8
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур
тыс. тонн
3428,1
3171,0
3219,0
3267,0
3316,0
Индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный
процент к предыдущему году
118,1
110
110
110
110
Производство льноволокна
тыс. тонн
5,27
6,3
6,57
6,96
7,45
Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах
тыс. тонн
7,42
8,9
9,8
10,3
10,8
Выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде
млн. рублей
714,1
482,6
562,6
642,7
-
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
264,4
265,0
267,0
268,3
269,0
Объем производства молока во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
696,9
706,0
710,5
716,4
728,7
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
процентов
15,0
15,0
15,0
16,0
16,0
Выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованной в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)
млн. рублей
2679,2
10636,5
11062,0
11504,0
-
Объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (далее - СХО) (на убой в живом весе)
тыс. тонн
69,8
-
-
-
76,4
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
единиц
24
20
20
20
21
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
единиц
8
6
6
6
5
Объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку
тыс. тонн
41,4
39,6
40,2
40,6
41,0
Объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
млн. рублей
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв.м
15,8
7,0
9,0
9,0
9,5
Процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий
процент к плану
112,45
100
100
100
100
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедших переподготовку и повышение квалификации
человек
2651
796
360
360
360
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
7,5
10,5
11,0
11,0
11,5
Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год
процентов
112
100
100
100
100
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
га
300
310
160
240
250
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения
тонн к. ед.
59698,8
67366,2
74025,0
74025,0
74025,0
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП
тыс. га
-
6,0
6,8
6,8
6,8
Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от ____________________ № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование цели, задач деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Отчетный год
Текущий год
Очередной финансовый год
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
3 905 964 035,23
100,00
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
1 775 332 875,84
45,45
1 643 933 034,49
47,98
474 918 600,00
41,53
126 040 600,00
19,52
123 247 500,00
17,83
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
1 643 933 034,49
47,98
474 918 600,00
41,53
126 040 600,00
19,52
123 247 500,00
17,83
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1 643 933 034,49
47,98
474 918 600,00
41,53
126 040 600,00
19,52
123 247 500,00
17,83
Основное мероприятие "Развитие производства продукции растениеводства, обеспечение ее переработки и сбыта"
1 559 973 118,49
45,53
408 021 500,00
35,68
65 566 600,00
10,15
81 747 500,00
11,82
Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"
28 000 000,00
0,82
29 000 000,00
2,54
29 000 000,00
4,49
29 000 000,00
4,19
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"
24 836 916,00
0,72
10 300 000,00
0,90
11 400 000,00
1,77
12 500 000,00
1,81
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области"
31 123 000,00
0,91
17 597 100,00
1,54
18 074 000,00
2,80
0,00
0,00
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 713 067 801,36
43,86
0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
34 622 000,00
0,89
0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
24 488 821,80
0,63
0,00
Основное мероприятие "Создание и развитие производств по глубокой переработке продукции растениеводства"
10 000 000,00
0,87
2 000 000,00
0,31
Непрограммная деятельность
3 154 252,68
0,00
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
1 222 237 015,72
32,47
975 410 750,00
28,47
193 416 400,00
16,91
170 944 000,00
26,47
156 269 000,00
22,60
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
975 410 750,00
28,47
193 416 400,00
16,91
170 944 000,00
26,47
156 269 000,00
22,60
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
975 410 750,00
28,47
193 416 400,00
16,91
170 944 000,00
26,47
156 269 000,00
22,60
Основное мероприятие "Развитие производства продукции животноводства"
901 432 650,00
26,31
137 022 000,00
11,98
128 420 000,00
19,89
129 445 000,00
18,72
Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства"
4 178 100,00
0,12
10 094 400,00
0,88
4 724 000,00
0,73
4 724 000,00
0,68
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области"
69 800 000,00
2,04
46 300 000,00
4,05
37 800 000,00
5,85
Ведомственная целевая программа "Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 100 000,00
3,20
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 037 118 565,72
27,55
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
185 118 450,00
4,92
Непрограммная деятельность
0,00
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
296 168 065,53
7,87
272 942 478,12
7,97
114 765 000,00
10,04
94 570 000,00
14,64
106 235 400,00
15,37
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
272 942 478,12
7,97
114 765 000,00
10,04
94 570 000,00
14,64
106 235 400,00
15,37
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития"
272 942 478,12
7,97
114 765 000,00
10,04
94 570 000,00
14,64
106 235 400,00
15,37
Основное мероприятие 1 "Развитие малых форм хозяйствования"
272 892 478,12
7,97
92 715 000,00
8,11
94 520 000,00
14,64
95 685 400,00
13,84
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области"
50 000,00
0,00
22 050 000,00
1,93
50 000,00
0,01
10 550 000,00
1,53
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
296 168 065,53
7,87
Непрограммная деятельность
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
487 908 725,00
12,96
408 610 596,90
11,93
226 700 000,00
19,82
126 700 000,00
19,62
172 000 000,00
24,88
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
408 610 596,90
11,93
226 700 000,00
19,82
126 700 000,00
19,62
172 000 000,00
24,88
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
408 610 596,90
11,93
226 700 000,00
19,82
126 700 000,00
19,62
172 000 000,00
24,88
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий сельского населения Омской области"
54 745 000,00
1,60
32 300 000,00
2,82
32 300 000,00
5,00
33 500 000,00
4,85
Основное мероприятие "Повышение уровня социально-инженерного обустройства села"
353 865 596,90
10,33
194 400 000,00
17,00
94 400 000,00
14,62
138 500 000,00
20,03
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
487 908 725,00
12,96
Непрограммная деятельность
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
114 317 353,14
3,04
100 153 540,41
2,92
106 052 794,10
9,27
99 851 134,16
15,46
104 905 958,31
15,17
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
99 453 540,41
2,90
105 676 794,10
9,24
99 476 134,16
15,40
104 530 958,31
15,12
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"
99 453 540,41
2,90
95 676 794,10
8,37
98 476 134,16
15,25
101 730 958,31
14,71
Основное мероприятие "Инновационное развитие и информационное обеспечение"
5 703 400,00
0,17
6 409 600,00
0,56
6 409 600,00
0,99
6 409 600,00
0,93
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса"
16 935 028,08
0,49
15 622 600,00
1,37
16 172 600,00
2,50
16 172 600,00
2,34
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"
60 350 127,70
1,76
59 336 354,81
5,19
61 589 294,87
9,54
63 226 319,02
9,14
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области"
16 464 984,63
0,48
14 308 239,29
1,25
14 304 639,29
2,22
15 922 439,29
2,30
Подпрограмма "Утилизация и уничтожение биологических отходов"
10 000 000,00
0,87
1 000 000,00
0,15
2 800 000,00
0,40
Основное мероприятие "Обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов"
10 000 000,00
0,87
1 000 000,00
2 800 000,00
0,40
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
30 238 455,74
0,80
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы"
65 644 260,40
1,74
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области на 2013 - 2015 годы"
18 434 637,00
0,49
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
0,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом Омской области"
160 000,00
0,00
176 000,00
0,02
175 000,00
0,03
175 000,00
0,03
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"
160 000,00
0,00
176 000,00
0,02
175 000,00
0,03
175 000,00
0,03
Основное мероприятие "Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области"
160 000,00
0,00
176 000,00
0,02
175 000,00
0,03
175 000,00
0,03
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
540 000,00
0,02
200 000,00
0,02
200 000,00
0,03
200 000,00
0,03
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
540 000,00
0,02
200 000,00
0,02
200 000,00
0,03
200 000,00
0,03
Основное мероприятие "Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти"
540 000,00
0,02
200 000,00
0,02
200 000,00
0,03
200 000,00
0,03
Непрограммная деятельность
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
10 000 000,00
0,27
25 076 000,00
0,73
27 700 000,00
2,42
27 700 000,00
4,29
28 734 900,00
4,16
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
25 076 000,00
0,73
27 700 000,00
2,42
27 700 000,00
4,29
28 734 900,00
4,16
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
25 076 000,00
0,73
27 700 000,00
2,42
27 700 000,00
4,29
28 734 900,00
4,16
Основное мероприятие "Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений"
10 076 000,00
0,29
10 000 000,00
0,87
10 000 000,00
1,55
11 034 900,00
1,60
Основное мероприятие "Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения"
9 000 000,00
0,26
8 850 000,00
0,77
9 600 000,00
1,49
9 600 000,00
1,39
Основное мероприятие "Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники"
4 000 000,00
0,12
8 750 000,00
0,77
8 000 000,00
1,24
8 000 000,00
1,16
Основное мероприятие "Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений"
2 000 000,00
0,06
100 000,00
0,01
100 000,00
0,02
100 000,00
0,01
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
10 000 000,00
0,27
Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
3 905 964 035,23
103,78
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
в том числе:
0,00
распределено по задачам, из них:
3 905 964 035,23
103,78
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
распределено по государственным программам
3 892 809 782,55
103,43
распределено по непрограммной деятельности
3 154 252,68
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области
3 905 964 035,23
103,78
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 октября 2014 г. № П-14-73
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области" приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2015 - 2017 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Первый заместитель Министра
О.Н.Подкорытов
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 7 октября 2014 г. № П-14-73
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области на 2015 - 2017 годы
I. Соответствие целей деятельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам
социально-экономического развития
Омской области
1. Исходя из основных направлений государственной политики, реализуемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) в сфере агропромышленного комплекса, на основании постановления Правительства Омской области "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области" от 14 марта 2007 года № 31-п сформирован настоящий доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства на 2015 - 2017 годы.
2. В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих сферах:
1) мелиорации земель;
2) семеноводства сельскохозяйственных растений;
3) обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
4) обеспечения карантина растений;
5) племенного животноводства.
3. Деятельность Министерства на среднесрочную перспективу будет осуществляться в рамках следующих нормативных правовых актов:
1) Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120;
2) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее - Госпрограмма);
3) федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598;
4) федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922;
5) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93;
6) государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее - государственная программа);
7) ведомственной целевой программы "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-98;
8) ведомственной целевой программы Омской области "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-100;
9) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96;
10) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-99;
11) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-94;
12) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-95;
13) ведомственной целевой программы Омской области "Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-101;
14) ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-93.
4. Приведенная характеристика деятельности Министерства определяет цель деятельности Министерства - устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области.
Соответствие целей деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области приведены в приложении № 1.
II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
5. Деятельность Министерства по достижению цели "Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области" включает увеличение объема производимой в Омской области сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение занятости и уровня жизни сельского населения в Омской области.
6. Необходимость достижения данной цели вызвана недостаточно высоким экономическим ростом в сельском хозяйстве, отсутствием условий для альтернативной занятости на селе, низким уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
7. Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
Значение данных показателей определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
8. Достижение указанной в пункте 4 настоящего доклада цели возможно посредством решения следующих задач:
1) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
2) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
3) формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;
4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
5) обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса (далее - АПК);
6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
9. Решение задачи по обеспечению выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы.
В частности, планируется:
1) увеличение объемов производства, переработки и реализации продукции растениеводства;
2) повышение конкурентоспособности льняного комплекса;
3) предоставление субсидий:
- на приобретение элитных семян;
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
- на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
- на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
10. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, процентов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) производство льноволокна, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
4) валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
5) выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство.
11. Решение задачи по обеспечению выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции животноводства" государственной программы.
В частности, планируется:
1) увеличение объемов производства продукции животноводства;
2) предоставление субсидий:
- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления;
- на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту;
- на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего и первого сортов;
- на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
- на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока и мяса;
- на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству и первичной переработке молока и мяса.
12. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) объем производства мяса во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) объем производства молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
УВпс = (ПС / С) x 100, где:
УВпс - удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов;
ПС - общее поголовье племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов;
С - общее поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов.
Количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО определяется по формуле:
С(ПС) = (К1 x Куг1) + (К2 x Куг2) + (Кi x Кугi), где:
С(ПС) - количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО, голов;
К1, К2, Кi - общее количество (количество племенных) сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам, голов;
Куг1, Куг2, Кугi - коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) по видам в условные головы.
Коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) в условные головы: крупный рогатый скот - 1, свиньи - 0,6, овцы - 0,13, лошади - 2, птица - 0,02.
Общее количество сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, количество племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным мониторинга Министерства;
4) выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованной в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов), млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство;
5) объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (на убой в живом весе), тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
13. Решение задачи по формированию эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы.
В частности, планируется:
1) улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
2) предоставление:
- грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров;
- грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
- субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам);
3) субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий:
- гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока.
14. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
2) количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, в единицах.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
СЖФ = СЖФкрс + СЖФк + СЖФоик + СЖФсв + СЖФпт, где:
СЖФ - количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц;
СЖФкрс - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем крупного рогатого скота от 20 и выше голов;
СЖФк - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем конематок от 20 и выше голов;
СЖФоик - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем овец, коз от 50 и выше голов;
СЖФсв - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем свиней от 50 и выше голов;
СЖФпт - количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем птицы от 1000 и выше голов.
Значения показателей для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
3) объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
4) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, в млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
15. Решение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы.
В частности, планируется:
1) улучшение жилищных условий сельского населения;
2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
3) предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и капитальный ремонт на:
- строительство и реконструкцию поселковых водопроводов;
- строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях;
- строительство распределительных газовых сетей;
- строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций;
- строительство плоскостных спортивных сооружений;
- реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
4) предоставление субсидии на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях;
5) предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
16. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности Омской области, тыс. кв. метров.
Данный индикатор определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий, в процентах.
Данный индикатор рассчитывается по формуле:
Пвсрс = (Пи1 + Пи2+ + Пиn) / n, где:
Пи1, Пи2, Пиn - процент выполнения основных индикаторов государственной программы.
17. Решение задачи по обеспечению эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнению государственных услуг (работ), контроля и надзора в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Государственной программы, государственного контроля и надзора в сфере сельского хозяйства" государственной программы.
В частности, планируется:
1) формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК;
2) обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе;
3) обеспечение эффективной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области как ответственного исполнителя государственной программы;
4) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий:
- на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК;
- на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области (далее - СХТП);
- на выплату единовременного подъемного пособия молодым специалистам АПК;
- на выплату единовременного пособия гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с Министерством;
- на выплату заработной платы молодым специалистам;
- на оплату образовательных услуг, предоставляемых лицам, впервые поступившим в высшие учебные заведения для получения высшего профессионального образования;
- на проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК;
- на проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр;
- на исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета;
- на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области;
- на реализацию мероприятий направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций.
18. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации, человек.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
2) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год, процентов.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Св = Квф / Ккп x 100, где:
Св - степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для БУОО "УСРС" на соответствующий финансовый год (и на плановый период);
Свф - количество фактически выполненных плановых параметров;
Ккп - общее количество плановых параметров, установленных государственным заданием для БУОО "УСРС" на соответствующий финансовый год (и на плановый период).
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных отчета о выполнении государственного задания Управлением соцразвития села по итогам отчетного финансового года по форме, утвержденной распоряжением Министерства об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги (работы) на соответствующий финансовый год (и на плановый период) по данным мониторинга Министерства.
19. Решение задачи по повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов планируется посредством реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы.
В частности, планируется:
1) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;
2) повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
3) предоставление субсидий софинансируемых из федерального бюджета (в случае прохождения конкурсного отбора):
- на строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих СХТП на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
- на культуртехнические мероприятия;
- на агролесомелиоративные мероприятия;
- на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, за исключением затрат, связанных с судебными расходами;
4) предоставление субсидий не софинансируемых из федерального бюджета:
- на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах;
- на проведение агрохимического обследования почв.
20. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства, являются:
1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
2) производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Ов = (Оо x Ко) + (Ок x Кк) + (Окк x Ккк) + (Оз x Кз), где:
Ов - производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц;
Оо - объем производства овощных культур с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ок - объем производства картофеля с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Окк - объем производства кормовых культур с мелиорируемой площади, тонн;
Оз - объем производства зерновых культур (в первоначальном весе) с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ко, Кк, Ккк, Кз - коэффициент перевода сельскохозяйственных культур по видам в кормовые единицы (овощные культуры (Ко) - 0,13, картофель (Кк) - 0,3, кормовые культуры (Ккк) - 0,2, зерновые культуры (Кз) - 1,2).
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным мониторинга Министерства;
3) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Пв = Пк1 + Пк2 + Пкi, где:
Пв - вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га;
Пк1, Пк2, Пкi - площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП i-го муниципального района, тыс. га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
Значения основных показателей, отражающие уровень достижения цели, приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
III. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по цели и задачам
деятельности Министерства
В соответствии с доведенными Министерством финансов Омской области предельными объемами бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 - 2017 годы бюджетные ассигнования Министерства сгруппированы по следующим направлениям деятельности:
- обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- обеспечение эффективной деятельности Министерства сельского хозяйства Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК;
- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Министерства на период 2015 - 2017 годов составляет 2 480 751 286,57 руб. (распределено бюджетных ассигнований на реализацию цели на 2015 - 2017 годы 100%), из них:
- на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2015 - 2017 годов составит 724 206 700,00 руб.;
- на исполнение задачи 2 - 520 692 400,00 руб.;
- на исполнение задачи 3 - 315 570 400,00 руб.;
- на исполнение задачи 4 - 525 400 000,00 руб.;
- на исполнение задачи 5 - 310 809 886,57 руб.;
- на исполнение задачи 6 - 84 134 900,00 руб.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства на 2015 - 2017 годы представлена в приложении № 3 к настоящему докладу.
_______________
Приложение № 1
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
на 2015 - 2017 годы
СООТВЕТСТВИЕ
цели деятельности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской области
№ п/п
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Задачи Министерства в соответствии с положением о Министерстве, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства
Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства
Цель деятельности Министерства
1
2
3
4
5
1
1. Подпункт 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" - поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)"
1. Разработка и реализация мер по государственному регулированию продовольственного рынка, производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечению агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК) материально-техническими ресурсами, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2. Проведение государственной политики на территории Омской области и осуществление государственного управления в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, химизации и мелиорации земель, семеноводства сельскохозяйственных растений, племенного животноводства, а также в пределах компетенции Министерства в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в АПК.
3. Проведение государственной политики в сфере развития инженерно-технической системы АПК на территории Омской области.
4. Содействие формированию в АПК рыночных отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
5. Разработка и реализация мер, направленных на защиту интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области.
6. Содействие формированию регионального продовольственного фонда и обеспечению продовольственной безопасности Омской области.
7. Содействие развитию сельскохозяйственной науки и формированию механизмов государственной поддержки научно-технической деятельности в АПК.
8. Содействие развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК.
9. Содействие развитию взаимовыгодных экономических и научно-технических связей с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере АПК.
10. Обеспечение эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства.
11. Организация подготовки кадров для АПК.
1. Цель: рост конкурентоспособности экономики Омской области.
Задачи:
1) повышение эффективности хозяйственной деятельности организаций на территории Омской области;
2) адаптация организаций к изменениям конъюнктуры мировой экономики.
2. Цель: улучшение качества жизни населения Омской области.
Задачи:
1) создание новых высокопроизводительных рабочих мест и рост доходов населения Омской области;
2) выравнивание сельских территорий Омской области по уровню инфраструктурного обеспечения
Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Приложение № 2
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
на 2015 - 2017 годы
ЦЕЛИ,
задачи и результаты деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Единица измерения
Значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
процент к предыдущему году
125,9
95,8
101,5
100,4
100,8
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур
тыс. тонн
3428,1
3171,0
3219,0
3267,0
3316,0
Индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный
процент к предыдущему году
118,1
110
110
110
110
Производство льноволокна
тыс. тонн
5,27
6,3
6,57
6,96
7,45
Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах
тыс. тонн
7,42
8,9
9,8
10,3
10,8
Выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде
млн. рублей
714,1
482,6
562,6
642,7
-
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
264,4
265,0
267,0
268,3
269,0
Объем производства молока во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
696,9
706,0
710,5
716,4
728,7
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
процентов
15,0
15,0
15,0
16,0
16,0
Выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованной в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)
млн. рублей
2679,2
10636,5
11062,0
11504,0
-
Объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (далее - СХО) (на убой в живом весе)
тыс. тонн
69,8
-
-
-
76,4
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
единиц
24
20
20
20
21
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
единиц
8
6
6
6
5
Объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку
тыс. тонн
41,4
39,6
40,2
40,6
41,0
Объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
млн. рублей
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв.м
15,8
7,0
9,0
9,0
9,5
Процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий
процент к плану
112,45
100
100
100
100
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедших переподготовку и повышение квалификации
человек
2651
796
360
360
360
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
7,5
10,5
11,0
11,0
11,5
Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год
процентов
112
100
100
100
100
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
га
300
310
160
240
250
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения
тонн к. ед.
59698,8
67366,2
74025,0
74025,0
74025,0
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП
тыс. га
-
6,0
6,8
6,8
6,8
Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от ____________________ № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование цели, задач деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Отчетный год
Текущий год
Очередной финансовый год
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
3 905 964 035,23
100,00
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
1 775 332 875,84
45,45
1 643 933 034,49
47,98
474 918 600,00
41,53
126 040 600,00
19,52
123 247 500,00
17,83
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
1 643 933 034,49
47,98
474 918 600,00
41,53
126 040 600,00
19,52
123 247 500,00
17,83
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1 643 933 034,49
47,98
474 918 600,00
41,53
126 040 600,00
19,52
123 247 500,00
17,83
Основное мероприятие "Развитие производства продукции растениеводства, обеспечение ее переработки и сбыта"
1 559 973 118,49
45,53
408 021 500,00
35,68
65 566 600,00
10,15
81 747 500,00
11,82
Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"
28 000 000,00
0,82
29 000 000,00
2,54
29 000 000,00
4,49
29 000 000,00
4,19
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"
24 836 916,00
0,72
10 300 000,00
0,90
11 400 000,00
1,77
12 500 000,00
1,81
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области"
31 123 000,00
0,91
17 597 100,00
1,54
18 074 000,00
2,80
0,00
0,00
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 713 067 801,36
43,86
0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
34 622 000,00
0,89
0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
24 488 821,80
0,63
0,00
Основное мероприятие "Создание и развитие производств по глубокой переработке продукции растениеводства"
10 000 000,00
0,87
2 000 000,00
0,31
Непрограммная деятельность
3 154 252,68
0,00
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
1 222 237 015,72
32,47
975 410 750,00
28,47
193 416 400,00
16,91
170 944 000,00
26,47
156 269 000,00
22,60
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
975 410 750,00
28,47
193 416 400,00
16,91
170 944 000,00
26,47
156 269 000,00
22,60
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
975 410 750,00
28,47
193 416 400,00
16,91
170 944 000,00
26,47
156 269 000,00
22,60
Основное мероприятие "Развитие производства продукции животноводства"
901 432 650,00
26,31
137 022 000,00
11,98
128 420 000,00
19,89
129 445 000,00
18,72
Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства"
4 178 100,00
0,12
10 094 400,00
0,88
4 724 000,00
0,73
4 724 000,00
0,68
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области"
69 800 000,00
2,04
46 300 000,00
4,05
37 800 000,00
5,85
Ведомственная целевая программа "Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 100 000,00
3,20
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 037 118 565,72
27,55
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
185 118 450,00
4,92
Непрограммная деятельность
0,00
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
296 168 065,53
7,87
272 942 478,12
7,97
114 765 000,00
10,04
94 570 000,00
14,64
106 235 400,00
15,37
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
272 942 478,12
7,97
114 765 000,00
10,04
94 570 000,00
14,64
106 235 400,00
15,37
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития"
272 942 478,12
7,97
114 765 000,00
10,04
94 570 000,00
14,64
106 235 400,00
15,37
Основное мероприятие 1 "Развитие малых форм хозяйствования"
272 892 478,12
7,97
92 715 000,00
8,11
94 520 000,00
14,64
95 685 400,00
13,84
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области"
50 000,00
0,00
22 050 000,00
1,93
50 000,00
0,01
10 550 000,00
1,53
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
296 168 065,53
7,87
Непрограммная деятельность
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
487 908 725,00
12,96
408 610 596,90
11,93
226 700 000,00
19,82
126 700 000,00
19,62
172 000 000,00
24,88
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
408 610 596,90
11,93
226 700 000,00
19,82
126 700 000,00
19,62
172 000 000,00
24,88
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
408 610 596,90
11,93
226 700 000,00
19,82
126 700 000,00
19,62
172 000 000,00
24,88
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий сельского населения Омской области"
54 745 000,00
1,60
32 300 000,00
2,82
32 300 000,00
5,00
33 500 000,00
4,85
Основное мероприятие "Повышение уровня социально-инженерного обустройства села"
353 865 596,90
10,33
194 400 000,00
17,00
94 400 000,00
14,62
138 500 000,00
20,03
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
487 908 725,00
12,96
Непрограммная деятельность
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
114 317 353,14
3,04
100 153 540,41
2,92
106 052 794,10
9,27
99 851 134,16
15,46
104 905 958,31
15,17
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
99 453 540,41
2,90
105 676 794,10
9,24
99 476 134,16
15,40
104 530 958,31
15,12
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"
99 453 540,41
2,90
95 676 794,10
8,37
98 476 134,16
15,25
101 730 958,31
14,71
Основное мероприятие "Инновационное развитие и информационное обеспечение"
5 703 400,00
0,17
6 409 600,00
0,56
6 409 600,00
0,99
6 409 600,00
0,93
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса"
16 935 028,08
0,49
15 622 600,00
1,37
16 172 600,00
2,50
16 172 600,00
2,34
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"
60 350 127,70
1,76
59 336 354,81
5,19
61 589 294,87
9,54
63 226 319,02
9,14
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области"
16 464 984,63
0,48
14 308 239,29
1,25
14 304 639,29
2,22
15 922 439,29
2,30
Подпрограмма "Утилизация и уничтожение биологических отходов"
10 000 000,00
0,87
1 000 000,00
0,15
2 800 000,00
0,40
Основное мероприятие "Обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов"
10 000 000,00
0,87
1 000 000,00
2 800 000,00
0,40
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
30 238 455,74
0,80
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы"
65 644 260,40
1,74
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области на 2013 - 2015 годы"
18 434 637,00
0,49
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
0,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом Омской области"
160 000,00
0,00
176 000,00
0,02
175 000,00
0,03
175 000,00
0,03
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"
160 000,00
0,00
176 000,00
0,02
175 000,00
0,03
175 000,00
0,03
Основное мероприятие "Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области"
160 000,00
0,00
176 000,00
0,02
175 000,00
0,03
175 000,00
0,03
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
540 000,00
0,02
200 000,00
0,02
200 000,00
0,03
200 000,00
0,03
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
540 000,00
0,02
200 000,00
0,02
200 000,00
0,03
200 000,00
0,03
Основное мероприятие "Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти"
540 000,00
0,02
200 000,00
0,02
200 000,00
0,03
200 000,00
0,03
Непрограммная деятельность
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
10 000 000,00
0,27
25 076 000,00
0,73
27 700 000,00
2,42
27 700 000,00
4,29
28 734 900,00
4,16
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
25 076 000,00
0,73
27 700 000,00
2,42
27 700 000,00
4,29
28 734 900,00
4,16
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
25 076 000,00
0,73
27 700 000,00
2,42
27 700 000,00
4,29
28 734 900,00
4,16
Основное мероприятие "Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений"
10 076 000,00
0,29
10 000 000,00
0,87
10 000 000,00
1,55
11 034 900,00
1,60
Основное мероприятие "Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения"
9 000 000,00
0,26
8 850 000,00
0,77
9 600 000,00
1,49
9 600 000,00
1,39
Основное мероприятие "Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники"
4 000 000,00
0,12
8 750 000,00
0,77
8 000 000,00
1,24
8 000 000,00
1,16
Основное мероприятие "Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений"
2 000 000,00
0,06
100 000,00
0,01
100 000,00
0,02
100 000,00
0,01
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
10 000 000,00
0,27
Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
3 905 964 035,23
103,78
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
в том числе:
0,00
распределено по задачам, из них:
3 905 964 035,23
103,78
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
распределено по государственным программам
3 892 809 782,55
103,43
распределено по непрограммной деятельности
3 154 252,68
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области
3 905 964 035,23
103,78
3 426 126 399,92
100,00
1 143 552 794,10
100,00
645 805 734,16
100,00
691 392 758,31
100,00
------------------------------------------------------------------