Приказ Управления делами Правительства Омской области от 02.09.2014 N 17 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы"
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 сентября 2014 г. № 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области" приказываю:
------------------------------------------------------------------
Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы (далее - Доклад).
------------------------------------------------------------------
Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
2. Руководителям структурных подразделений Управления делами Правительства Омской области и подведомственного казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области" обеспечить выполнение планов и прогнозных показателей деятельности, установленных в Докладе.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами Правительства Омской области от 20 декабря 2011 года № 21 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2012 - 2014 годы";
2) приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2013 - 2015 годы";
------------------------------------------------------------------
Подпункт 3 пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
3) приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 27 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2014 - 2016 годы".
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 и подпункта 3 пункта 3, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Управляющего делами Правительства Омской области Г.В. Семенова.
Управляющий делами
Правительства Омской области
С.А.Крещук
------------------------------------------------------------------
Приложение вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 2 сентября 2014 г. № 17
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Управления делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п.
Подготовка настоящего Доклада осуществлена с целью повышения эффективности бюджетных расходов и открытости деятельности Управления делами Правительства Омской области (далее - Управление делами).
Управление делами осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73.
Правовую основу деятельности Управления делами составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, иные федеральные и областные нормативные правовые акты.
Управление делами является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, контроль и проверку исполнения решений, принятых Губернатором Омской области и Правительством Омской области.
Управление делами осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области".
Раздел 1. Соответствие целей деятельности Управления
делами приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Деятельность Управления делами заключается в осуществлении материально-технического, организационного и социально-бытового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, и направлена на:
- своевременное обеспечение служебными помещениями, средствами связи, мебелью, канцелярскими товарами, оргтехникой и другими предметами, необходимыми для осуществления своих функций;
- предоставление лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным гражданским служащим Омской области транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, социально-бытового обслуживания;
- осуществление контроля за сохранностью материальных ценностей;
- обеспечение эффективного, целевого использования средств областного бюджета;
- повышение эффективности системы закупок для государственных нужд, включающее стимулирование конкуренции, повышение прозрачности и открытости системы закупок, увеличение экономии от применения конкурсных процедур;
- обеспечение возможности профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области;
- повышение эффективности использования ресурсов, в том числе по потреблению тепла, электричества, воды и др.
Цель и задачи Управления делами как субъекта бюджетного планирования, а также механизмы их реализации определены согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
В соответствии с вышеуказанными документами основными приоритетами в установленной сфере деятельности определены:
- повышение ориентированности деятельности Управления делами и государственных гражданских служащих Омской области на результат;
- оптимизация функций Управления делами и повышение качества оказываемых государственных услуг.
Исходя из приоритетов и полномочий Управления делами, определена цель его деятельности на 2015 - 2017 годы - создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством.
Сопоставление целей деятельности Управления делами с приоритетами социально-экономического развития Омской области приведено в приложении № 1 к Докладу.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты
деятельности Управления делами
Цель: создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством.
Данная цель направлена на своевременное обеспечение Губернатора Омской области, Правительства Омской области и иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, (далее - государственные органы Омской области) служебными помещениями, средствами связи, мебелью, канцтоварами, оргтехникой и другими предметами, необходимыми для осуществления своих функций в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области.
Закупка товаров, работ и услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Показателем конечного результата вышеуказанной цели является степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности государственных органов Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- фактическое освоение средств на материально-техническое, финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области, рублей;
- объем запланированных средств на материально-техническое, финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области, рублей.
Для достижения указанной цели Управлением делами предусматривается решить следующие задачи:
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в совершенствовании системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности государственных органов Омской области;
- в оптимизации и повышении качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области.
Решение данной задачи позволит:
- обеспечить государственные гарантии лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным гражданским служащим Омской области;
- обеспечить соблюдение требований протокола при проведении протокольных мероприятий;
- обеспечить организационную подготовку и проведение заседаний Правительства Омской области и постоянно действующих совещательных и иных органов при Губернаторе Омской области;
- своевременно выявить потребность в материально-технических средствах, закупке и предоставлении необходимых материально-технических средств на основе заявок и установленных норм;
- своевременно обеспечить связью, специальной связью для эффективной и оперативной деятельности, услугами по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, условиями по программно-информационному обслуживанию в части предоставления доступа к различным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством единой сети передачи данных, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;
- эффективно использовать объекты недвижимого и движимого имущества, находящиеся в собственности Омской области;
- обеспечить надлежащее содержание, техническую эксплуатацию и функционирование всех инженерных систем и оборудования недвижимого и движимого имущества, техники и инвентаря;
- осуществить текущий и капитальный ремонт объектов собственности Омской области, благоустройство земельных участков, обеспечить охрану и осуществление уборки помещений и прилегающей территории;
- обеспечить социально-бытовыми условиями государственные органы Омской области для осуществления своей деятельности;
- обеспечить соответствие недвижимого и движимого имущества санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям;
- обеспечить сохранность недвижимого и движимого имущества.
Показателями непосредственного результата решения данной задачи являются:
1) доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- количество отремонтированной площади, кв.м;
- общая площадь объектов, кв.м.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно;
2) доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- сумма запланированных бюджетных средств, рублей;
- сумма сэкономленных средств по итогам заключенных государственных контрактов, рублей.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно.
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в обеспечении координации и взаимодействия Омской области с Советом Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (далее - Совет МАСС);
- в части организации питания участников мероприятий, приобретения сувенирной продукции, организации ее изготовления и закупки, размещения официальных делегаций в гостиницах, организации транспортного обслуживания мероприятий и т.п.;
- в выполнении комплекса мероприятий, необходимых для поддержания системы постоянной готовности по переводу экономики Омской области, государственных органов Омской области на работу в условиях военного времени.
Решение данной задачи позволит Управлению делами обеспечить:
- представление Омской области иностранным государствам и международным организациям, а также организацию специальных мероприятий (или участие в них) государственных органов Омской области;
- протокольно-организационное обслуживание международных, всероссийских, крупных региональных мероприятий, проводимых на территории Омской области, визитов в Омскую область представителей иностранных государств и международных организаций, руководителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, массовых и иных мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской области;
- представление Губернатора Омской области, Правительства Омской области в отношениях с Советом МАСС;
- подготовку как необходимых материалов для участия в заседаниях Совета МАСС, так и организацию заседаний Совета МАСС, проводимых в Омской области;
- систему мобилизационной подготовки в достаточно высокой степени готовности мобилизации ресурсов при минимальной нагрузке на гражданские предприятия, что является необходимым звеном эффективного экономического обеспечения обороноспособности и безопасности.
Показателями непосредственного результата решения данной задачи являются:
1) количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области.
Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
К = А,
где:
А - количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области, единиц;
2) доля мероприятий без претензий по поводу качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- количество мероприятий без претензий по поводу качества, единиц;
- общее количество мероприятий, единиц.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Управления делами приведены в приложении № 2 к Докладу.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Управления делами
Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Управлению делами, распределены по целям, задачам и программной деятельности.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач Управления делами на 2015 - 2017 годы составляет 1 249 709 858,48 рублей, в том числе:
- 40 000,00 рублей - на реализацию подпрограммы "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области" в рамках государственной программы "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области";
- 672 300,00 рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области" в рамках государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области";
- 1 248 997 558,48 рублей - в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области", входящей в подпрограмму "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области", из них:
1) на исполнение задачи 1 - 1 202 537 558,48 рублей, из них 481 337 849,84 рублей - ассигнования на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области", предоставляющего государственные услуги согласно утвержденному государственному заданию, 721 199 708,64 рублей - расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций;
2) на исполнение задачи 2 - 46 460 000,00 рублей, из которых 42 080 000,00 рублей - на финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области, 2 500 000,00 рублей - на финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией вручения и выплатой Государственных премий Омской области и премии Правительства Омской области, 1 880 000,00 рублей - финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами на 2015 - 2017 годы представлена в приложении № 3 к Докладу.
Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Соответствие целей деятельности Управления делами
Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы
приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№ п/п
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Управления делами Правительства Омской области (далее - Управление делами)
Функции (задачи) Управления делами Правительства Омской области в соответствии с Положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73 (далее - Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Управления делами
Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Управления делами
Цель деятельности Управления делами на 2015 - 2017 годы
1
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросы оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ)
- организационное и информационно-справочное обеспечение мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской области, в том числе совещаний и конференций, а также массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам и памятным событиям истории России и Омской области (пп. 2 п. 8 раздела 2 Положения);
- обеспечение деятельности первого заместителя Председателя Правительства Омской области (пп. 6 п. 8 раздела 2 Положения);
- материально-техническое, финансовое, организационное, социально-бытовое, кадровое обеспечение деятельности Губернатора Омской области, членов Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством (пп. 8 п. 8 раздела 2 Положения);
- обеспечение специальной документальной связью Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством (пп. 13 п. 8 раздела 2 Положения);
- обеспечение защиты информации в Правительстве Омской области (пп. 14 п. 8 раздела 2 Положения);
- контроль за эффективной деятельностью государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление (пп. 20 п. 8 раздела 2 Положения)
Цель: повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью Омской области.
Задача: повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством
Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
2
Заключение внешнеэкономических соглашений субъекта Российской Федерации (пп. 32 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ)
Обеспечение координации и взаимодействия Омской области с субъектами Российской Федерации, входящими в состав Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (пп. 7 п. 8 раздела 2 Положения)
Цель: создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской службы Омской области.
Задача: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области
3
Создание по решению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу экономики субъекта Российской Федерации на работу в условиях военного времени и обеспечения условий работникам созданных мобилизационных органов, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий (пп. 52 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ)
Организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации, а также перевода на работу в условиях военного времени органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций, деятельность которых связана с деятельностью Правительства Омской области или которые находятся в сфере его ведения (пп. 17 п. 8 раздела 2 Положения)
Цель: повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью Омской области. Задача: повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Цели, задачи и результаты деятельности Управления делами
Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Управления делами Правительства Омской области
Единица измерения
Значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель: Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности государственных органов Омской области
процентов
100
100
100
100
100
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области
доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении
процентов
10,18
10
10
10
10
доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
процентов
5,7
5
5
5
5
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области
количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области
единиц
16
6
6
6
6
доля мероприятий без претензий по поводу качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами
процентов
100
100
100
100
100
Приложение № 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета по целям и задачам деятельности Управления
делами Правительства Омской области
№ строки
Наименование цели, задачи деятельности Управления делами Правительства Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
1
2
5
6
7
8
9
10
9
10
11
12
1
Цель. Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
393 358 278,43
100,00
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
101,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
2
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области
380 151 184,90
96,64
406 653 933,40
96,24
389 714 712,49
96,41
400 584 138,59
96,15
412 951 007,40
96,27
3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы
379 480 265,90
96,47
4
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
171 680,00
0,04
5
Долгосрочная целевая программа Омской области "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 - 2017 годы
499 239,00
0,13
6
Государственная программа "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
406 649 933,40
96,24
389 714 712,49
96,41
400 544 138,59
96,15
412 951 007,40
96,27
7
Подпрограмма 3. "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области"
276 100,00
0,07
224 100,00
0,06
224 100,00
0,05
224 100,00
0,05
8
Основное мероприятие "Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области"
276 100,00
0,07
224 100,00
0,06
224 100,00
0,05
224 100,00
0,05
9
Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
406 373 833,40
96,18
389 490 612,49
96,36
400 320 038,59
96,10
412 726 907,40
96,22
10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
406 373 833,40
96,18
389 490 612,49
96,36
400 320 038,59
96,10
412 726 907,40
96,22
11
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
4 000,00
0,00
40 000,00
0,01
12
Подпрограмма 1. "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
4 000,00
0,00
40 000,00
0,01
13
Основное мероприятие "Координация обучения по охране труда на территории Омской области"
4 000,00
0,00
40 000,00
0,01
14
Непрограммная часть
15
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области
13 207 093,53
3,36
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
16
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы
13 207 093,53
3,36
17
Государственная программа "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
18
Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
19
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
20
Непрограммная часть
21
Не распределено по задачам
22
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
393 358 278,43
100,00
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
100,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
23
в том числе
24
распределено по задачам, из них:
393 358 278,43
100,00
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
100,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
25
распределено по государственным программам
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
100,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
26
распределено по непрограммной деятельности
27
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
28
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Управлению делами Правительства Омской области
393 358 278,43
х
422 515 933,40
х
404 214 712,49
х
416 564 138,59
х
428 931 007,40
х
------------------------------------------------------------------
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 сентября 2014 г. № 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области" приказываю:
------------------------------------------------------------------
Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы (далее - Доклад).
------------------------------------------------------------------
Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
2. Руководителям структурных подразделений Управления делами Правительства Омской области и подведомственного казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области" обеспечить выполнение планов и прогнозных показателей деятельности, установленных в Докладе.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами Правительства Омской области от 20 декабря 2011 года № 21 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2012 - 2014 годы";
2) приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2013 - 2015 годы";
------------------------------------------------------------------
Подпункт 3 пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
3) приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 27 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2014 - 2016 годы".
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 и подпункта 3 пункта 3, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Управляющего делами Правительства Омской области Г.В. Семенова.
Управляющий делами
Правительства Омской области
С.А.Крещук
------------------------------------------------------------------
Приложение вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 2 сентября 2014 г. № 17
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Управления делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п.
Подготовка настоящего Доклада осуществлена с целью повышения эффективности бюджетных расходов и открытости деятельности Управления делами Правительства Омской области (далее - Управление делами).
Управление делами осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73.
Правовую основу деятельности Управления делами составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, иные федеральные и областные нормативные правовые акты.
Управление делами является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, контроль и проверку исполнения решений, принятых Губернатором Омской области и Правительством Омской области.
Управление делами осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области".
Раздел 1. Соответствие целей деятельности Управления
делами приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Деятельность Управления делами заключается в осуществлении материально-технического, организационного и социально-бытового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, и направлена на:
- своевременное обеспечение служебными помещениями, средствами связи, мебелью, канцелярскими товарами, оргтехникой и другими предметами, необходимыми для осуществления своих функций;
- предоставление лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным гражданским служащим Омской области транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, социально-бытового обслуживания;
- осуществление контроля за сохранностью материальных ценностей;
- обеспечение эффективного, целевого использования средств областного бюджета;
- повышение эффективности системы закупок для государственных нужд, включающее стимулирование конкуренции, повышение прозрачности и открытости системы закупок, увеличение экономии от применения конкурсных процедур;
- обеспечение возможности профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области;
- повышение эффективности использования ресурсов, в том числе по потреблению тепла, электричества, воды и др.
Цель и задачи Управления делами как субъекта бюджетного планирования, а также механизмы их реализации определены согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
В соответствии с вышеуказанными документами основными приоритетами в установленной сфере деятельности определены:
- повышение ориентированности деятельности Управления делами и государственных гражданских служащих Омской области на результат;
- оптимизация функций Управления делами и повышение качества оказываемых государственных услуг.
Исходя из приоритетов и полномочий Управления делами, определена цель его деятельности на 2015 - 2017 годы - создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством.
Сопоставление целей деятельности Управления делами с приоритетами социально-экономического развития Омской области приведено в приложении № 1 к Докладу.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты
деятельности Управления делами
Цель: создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством.
Данная цель направлена на своевременное обеспечение Губернатора Омской области, Правительства Омской области и иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, (далее - государственные органы Омской области) служебными помещениями, средствами связи, мебелью, канцтоварами, оргтехникой и другими предметами, необходимыми для осуществления своих функций в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области.
Закупка товаров, работ и услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Показателем конечного результата вышеуказанной цели является степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности государственных органов Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- фактическое освоение средств на материально-техническое, финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области, рублей;
- объем запланированных средств на материально-техническое, финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области, рублей.
Для достижения указанной цели Управлением делами предусматривается решить следующие задачи:
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в совершенствовании системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности государственных органов Омской области;
- в оптимизации и повышении качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области.
Решение данной задачи позволит:
- обеспечить государственные гарантии лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным гражданским служащим Омской области;
- обеспечить соблюдение требований протокола при проведении протокольных мероприятий;
- обеспечить организационную подготовку и проведение заседаний Правительства Омской области и постоянно действующих совещательных и иных органов при Губернаторе Омской области;
- своевременно выявить потребность в материально-технических средствах, закупке и предоставлении необходимых материально-технических средств на основе заявок и установленных норм;
- своевременно обеспечить связью, специальной связью для эффективной и оперативной деятельности, услугами по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, условиями по программно-информационному обслуживанию в части предоставления доступа к различным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством единой сети передачи данных, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;
- эффективно использовать объекты недвижимого и движимого имущества, находящиеся в собственности Омской области;
- обеспечить надлежащее содержание, техническую эксплуатацию и функционирование всех инженерных систем и оборудования недвижимого и движимого имущества, техники и инвентаря;
- осуществить текущий и капитальный ремонт объектов собственности Омской области, благоустройство земельных участков, обеспечить охрану и осуществление уборки помещений и прилегающей территории;
- обеспечить социально-бытовыми условиями государственные органы Омской области для осуществления своей деятельности;
- обеспечить соответствие недвижимого и движимого имущества санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям;
- обеспечить сохранность недвижимого и движимого имущества.
Показателями непосредственного результата решения данной задачи являются:
1) доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- количество отремонтированной площади, кв.м;
- общая площадь объектов, кв.м.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно;
2) доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- сумма запланированных бюджетных средств, рублей;
- сумма сэкономленных средств по итогам заключенных государственных контрактов, рублей.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно.
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в обеспечении координации и взаимодействия Омской области с Советом Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (далее - Совет МАСС);
- в части организации питания участников мероприятий, приобретения сувенирной продукции, организации ее изготовления и закупки, размещения официальных делегаций в гостиницах, организации транспортного обслуживания мероприятий и т.п.;
- в выполнении комплекса мероприятий, необходимых для поддержания системы постоянной готовности по переводу экономики Омской области, государственных органов Омской области на работу в условиях военного времени.
Решение данной задачи позволит Управлению делами обеспечить:
- представление Омской области иностранным государствам и международным организациям, а также организацию специальных мероприятий (или участие в них) государственных органов Омской области;
- протокольно-организационное обслуживание международных, всероссийских, крупных региональных мероприятий, проводимых на территории Омской области, визитов в Омскую область представителей иностранных государств и международных организаций, руководителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, массовых и иных мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской области;
- представление Губернатора Омской области, Правительства Омской области в отношениях с Советом МАСС;
- подготовку как необходимых материалов для участия в заседаниях Совета МАСС, так и организацию заседаний Совета МАСС, проводимых в Омской области;
- систему мобилизационной подготовки в достаточно высокой степени готовности мобилизации ресурсов при минимальной нагрузке на гражданские предприятия, что является необходимым звеном эффективного экономического обеспечения обороноспособности и безопасности.
Показателями непосредственного результата решения данной задачи являются:
1) количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области.
Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
К = А,
где:
А - количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области, единиц;
2) доля мероприятий без претензий по поводу качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- количество мероприятий без претензий по поводу качества, единиц;
- общее количество мероприятий, единиц.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета и рассчитывается самостоятельно.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Управления делами приведены в приложении № 2 к Докладу.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Управления делами
Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Управлению делами, распределены по целям, задачам и программной деятельности.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач Управления делами на 2015 - 2017 годы составляет 1 249 709 858,48 рублей, в том числе:
- 40 000,00 рублей - на реализацию подпрограммы "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области" в рамках государственной программы "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области";
- 672 300,00 рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области" в рамках государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области";
- 1 248 997 558,48 рублей - в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области", входящей в подпрограмму "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области", из них:
1) на исполнение задачи 1 - 1 202 537 558,48 рублей, из них 481 337 849,84 рублей - ассигнования на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области", предоставляющего государственные услуги согласно утвержденному государственному заданию, 721 199 708,64 рублей - расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций;
2) на исполнение задачи 2 - 46 460 000,00 рублей, из которых 42 080 000,00 рублей - на финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области, 2 500 000,00 рублей - на финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией вручения и выплатой Государственных премий Омской области и премии Правительства Омской области, 1 880 000,00 рублей - финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами на 2015 - 2017 годы представлена в приложении № 3 к Докладу.
Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Соответствие целей деятельности Управления делами
Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы
приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№ п/п
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Управления делами Правительства Омской области (далее - Управление делами)
Функции (задачи) Управления делами Правительства Омской области в соответствии с Положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73 (далее - Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Управления делами
Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Управления делами
Цель деятельности Управления делами на 2015 - 2017 годы
1
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросы оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ)
- организационное и информационно-справочное обеспечение мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской области, в том числе совещаний и конференций, а также массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам и памятным событиям истории России и Омской области (пп. 2 п. 8 раздела 2 Положения);
- обеспечение деятельности первого заместителя Председателя Правительства Омской области (пп. 6 п. 8 раздела 2 Положения);
- материально-техническое, финансовое, организационное, социально-бытовое, кадровое обеспечение деятельности Губернатора Омской области, членов Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством (пп. 8 п. 8 раздела 2 Положения);
- обеспечение специальной документальной связью Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством (пп. 13 п. 8 раздела 2 Положения);
- обеспечение защиты информации в Правительстве Омской области (пп. 14 п. 8 раздела 2 Положения);
- контроль за эффективной деятельностью государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление (пп. 20 п. 8 раздела 2 Положения)
Цель: повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью Омской области.
Задача: повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством
Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
2
Заключение внешнеэкономических соглашений субъекта Российской Федерации (пп. 32 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ)
Обеспечение координации и взаимодействия Омской области с субъектами Российской Федерации, входящими в состав Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (пп. 7 п. 8 раздела 2 Положения)
Цель: создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской службы Омской области.
Задача: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области
3
Создание по решению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу экономики субъекта Российской Федерации на работу в условиях военного времени и обеспечения условий работникам созданных мобилизационных органов, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий (пп. 52 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ)
Организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации, а также перевода на работу в условиях военного времени органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций, деятельность которых связана с деятельностью Правительства Омской области или которые находятся в сфере его ведения (пп. 17 п. 8 раздела 2 Положения)
Цель: повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью Омской области. Задача: повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Цели, задачи и результаты деятельности Управления делами
Правительства Омской области на 2015 - 2017 годы
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Управления делами Правительства Омской области
Единица измерения
Значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель: Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности государственных органов Омской области
процентов
100
100
100
100
100
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области
доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении
процентов
10,18
10
10
10
10
доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
процентов
5,7
5
5
5
5
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области
количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области
единиц
16
6
6
6
6
доля мероприятий без претензий по поводу качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами
процентов
100
100
100
100
100
Приложение № 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 - 2017 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета по целям и задачам деятельности Управления
делами Правительства Омской области
№ строки
Наименование цели, задачи деятельности Управления делами Правительства Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
1
2
5
6
7
8
9
10
9
10
11
12
1
Цель. Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
393 358 278,43
100,00
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
101,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
2
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области
380 151 184,90
96,64
406 653 933,40
96,24
389 714 712,49
96,41
400 584 138,59
96,15
412 951 007,40
96,27
3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы
379 480 265,90
96,47
4
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
171 680,00
0,04
5
Долгосрочная целевая программа Омской области "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 - 2017 годы
499 239,00
0,13
6
Государственная программа "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
406 649 933,40
96,24
389 714 712,49
96,41
400 544 138,59
96,15
412 951 007,40
96,27
7
Подпрограмма 3. "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области"
276 100,00
0,07
224 100,00
0,06
224 100,00
0,05
224 100,00
0,05
8
Основное мероприятие "Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области"
276 100,00
0,07
224 100,00
0,06
224 100,00
0,05
224 100,00
0,05
9
Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
406 373 833,40
96,18
389 490 612,49
96,36
400 320 038,59
96,10
412 726 907,40
96,22
10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
406 373 833,40
96,18
389 490 612,49
96,36
400 320 038,59
96,10
412 726 907,40
96,22
11
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
4 000,00
0,00
40 000,00
0,01
12
Подпрограмма 1. "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
4 000,00
0,00
40 000,00
0,01
13
Основное мероприятие "Координация обучения по охране труда на территории Омской области"
4 000,00
0,00
40 000,00
0,01
14
Непрограммная часть
15
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области
13 207 093,53
3,36
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
16
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы
13 207 093,53
3,36
17
Государственная программа "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
18
Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
19
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
15 862 000,00
3,75
14 500 000,00
3,59
15 980 000,00
3,84
15 980 000,00
3,73
20
Непрограммная часть
21
Не распределено по задачам
22
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
393 358 278,43
100,00
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
100,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
23
в том числе
24
распределено по задачам, из них:
393 358 278,43
100,00
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
100,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
25
распределено по государственным программам
422 515 933,40
100,00
404 214 712,49
100,00
416 564 138,59
100,00
428 931 007,40
100,00
26
распределено по непрограммной деятельности
27
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
28
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Управлению делами Правительства Омской области
393 358 278,43
х
422 515 933,40
х
404 214 712,49
х
416 564 138,59
х
428 931 007,40
х
------------------------------------------------------------------