ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2014 г. № 77-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 16-РП

Внести в План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 16-рп, следующие изменения:
1. В абзаце седьмом раздела II "Проведение структурных реформ в сфере культуры" слова "многофункционального культурного центра" заменить словами "центра культурного развития".
2. В таблице раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение":
1) строки 1, 2 исключить;
2) дополнить строками следующего содержания:

13
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Омской области, процентов
X
53
59
68
78
85
14
Количество библиографических записей, внесенных общедоступными (публичными) библиотеками Омской области в сводный электронный каталог библиотек России, единиц
X
2700
2700
2700
2700
2700
15
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов
X
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
16
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом), процентов
X
2
4
5
6
7

3. Абзацы третий, четвертый раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
"динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате в Омской области в 2013 - 2018 годах:

Категории работников
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Работники государственных и муниципальных учреждений культуры Омской области
63,1
64,9
73,7
82,4
100
100

среднесписочная численность работников учреждений в сфере культуры:

(тыс. человек)
Наименование показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Среднесписочная численность работников учреждений в сфере культуры
8,0
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
"

4. Приложение "Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
5. Дополнить приложением № 2 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах" согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров





Приложение № 1
к распоряжению Правительства Омской области
от 30 июня 2014 г. № 77-рп

"Приложение № 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, направленных на повышение эффективности
и качества предоставляемых государственных (муниципальных)
услуг в сфере культуры, связанных с переходом
на эффективный контракт

№ п/п
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1. Совершенствование системы оплаты труда
1
Мониторинг сети государственных и муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры (далее - учреждения в сфере культуры) на предмет соответствия социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р
Предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
Ежегодно
Министерство культуры Омской области (далее - Министерство), органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
2
Анализ деятельности учреждений в сфере культуры на предмет соответствия полномочиям, осуществляемым органами исполнительной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области
Предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
3
Принятие решений о передаче учреждений в сфере культуры в государственную (муниципальную) собственность в соответствии с выполняемыми ими функциями, о реорганизации и (или) ликвидации учреждений в сфере культуры
Правовые акты Правительства Омской области, органов местного самоуправления Омской области
2013 - 2017 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
4
Внедрение систем нормирования труда в учреждениях в сфере культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Правовые акты Министерства, локальные акты учреждений в сфере культуры
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
5
Использование механизмов нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в учреждениях в сфере культуры
Локальные акты учреждений в сфере культуры
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
6
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений в сфере культуры и их руководителей
Правовые акты Министерства, органов местного самоуправления Омской области
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
7
Оценка эффективности деятельности учреждений в сфере культуры и их руководителей
Аналитическая записка
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
8
Внесение изменений в примерные положения об оплате труда работников учреждений в сфере культуры в части изменения размеров минимальных должностных окладов работников по профессиональным квалификационным группам и установлению (уточнению) показателей эффективности деятельности по основным категориям работников
Правовые акты Министерства, органов местного самоуправления Омской области
IV квартал 2013 года, далее по мере необходимости
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
9
Внесение изменений в положения об оплате труда работников учреждений в сфере культуры и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда
Локальные акты учреждений в сфере культуры
Ежегодно, по мере необходимости
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
10
Приведение штатной численности работников учреждений в сфере культуры в соответствие с типовыми отраслевыми нормами труда, утверждение уточненных штатных расписаний
Локальные акты учреждений в сфере культуры
В течение 6 месяцев после утверждения типовых отраслевых норм труда федеральным и органами исполнительной власти
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
11
Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда в целях достижения соотношения средней заработной платы работников учреждений в сфере культуры к средней заработной плате по Омской области
Финансово-экономическое обоснование прогнозных расчетов при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период (внесение изменений в закон (решение) о бюджете)
2013 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
12
Распределение средств на повышение оплаты труда работников учреждений в сфере культуры с учетом типов учреждений, видов и объемов оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг
Дифференцированное повышение оплаты труда работников учреждений в сфере культуры с учетом типов учреждений и объемов оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
13
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по привлечению на повышение заработной платы средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, расширение перечня платных услуг, повышение доступности информации об услугах учреждений культуры
Увеличение доли внебюджетных средств в фонде оплаты труда учреждения в сфере культуры
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
14
Обеспечение учреждениями в сфере культуры ежегодного роста доходов, полученных от приносящей доход деятельности, не менее чем на 10 процентов, направление данных средств на повышение оплаты труда работников учреждений в сфере культуры
Аналитическая записка
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
15
Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование учреждений в сфере культуры в целях возможного привлечения на повышение заработной платы средств за счет сокращения неэффективных расходов
Аналитическая записка, рекомендации главам муниципальных образований Омской области, предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
16
Направление на повышение оплаты труда работников учреждений в сфере культуры не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений в сфере культуры
Аналитическая записка
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
17
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал учреждений в сфере культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения в сфере культуры - не более 40 процентов. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений в сфере культуры до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Правовые акты Министерства, органов местного самоуправления Омской области, предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации, поддержание достигнутой доли и достигнутого соотношения
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений в сфере культуры
18
Организация предоставления руководителями учреждений в сфере культуры, гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей учреждений в сфере культуры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Организация размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
100 % размещение в сети "Интернет" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений в сфере культуры, граждан, претендующих на замещение должностей руководителей учреждений в сфере культуры, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
19
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения в сфере культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Информация о результатах проверок
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
20
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями учреждений в сфере культуры в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации
100 % заключенных дополнительных соглашений к трудовым договорам (новые трудовые договоры) с руководителями учреждений в сфере культуры
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
21
Обеспечение соблюдения установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений в сфере культуры и средней заработной платы работников учреждений в сфере культуры в кратности от 1 до 5
Правовой акт Министерства, муниципальные правовые акты, поддержание установленного уровня соотношений
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
22
Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя учреждения в сфере культуры для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Омской области, и проведение мониторинга соблюдения данного требования в учреждениях в сфере культуры
Правовой акт Министерства, муниципальные правовые акты
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
23
Анализ кадрового состава учреждений в сфере культуры на предмет соответствия новым квалификационным требованиям к работникам учреждений в сфере культуры (профессиональным стандартам)
Аналитическая записка, предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
В течение 6 месяцев после утверждения профессио-нальных стандартов
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
24
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
Аналитическая записка, предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
Ежегодно
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
25
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка работников учреждений в сфере культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
Предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
2013 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
26
Разработка методических рекомендаций о порядке проведения аттестации работников учреждений в сфере культуры для органов местного самоуправления Омской области
Правовой акт Министерства
2014 год
Министерство
27
Проведение аттестации работников учреждений в сфере культуры в целях последующего перевода их на "эффективный контракт"
Локальные акты учреждений в сфере культуры, протоколы заседаний аттестационной комиссии
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
28
Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений в сфере культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры, анализ лучших практик
Дополнительные соглашения к трудовым договорам (новые трудовые договоры) с работниками учреждений в сфере культуры
2013 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
29
Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях в сфере культуры
Локальные акты учреждений в сфере культуры
2015 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений в сфере культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
30
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Министерства по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений в сфере культуры
Протоколы заседаний рабочей группы
2014 - 2018 годы
Министерство
31
Утверждение формы мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение средней заработной платы работников учреждений в сфере культуры
Правовые акты, методические рекомендации Министерства
Апрель 2013 года
Министерство
32
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений в сфере культуры, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений в сфере культуры
Аналитическая записка, предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
Ежеквартально в 2013 - 2018 году
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
33
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Формы федерального статистического наблюдения
Ежеквартально, в установленные сроки
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
34
Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений в сфере культуры на основании форм статистической отчетности
Предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
Ежеквартально в 2013 -2018 годах
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
35
Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
Ежегодно 15 января, 15 июля
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
36
Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Правовой акт Министерства
2014 год
Министерство
37
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Аналитическая записка, предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
Ежеквартально начиная со II квартала 2014 года
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
38
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений в сфере культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений в сфере культуры
Финансово-экономическое обоснование прогнозных расчетов при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период (внесение изменений в закон (решение) о бюджете)
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
39
Информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение средней заработной платы работников учреждений в сфере культуры
Проведение семинаров и других мероприятий, публикации в средствах массовой информации и в сети "Интернет"
2013 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), профсоюзные организации (по согласованию)
40
Анализ результатов повышения средней заработной платы работников учреждений в сфере культуры и подготовка предложений по подходам к регулированию оплаты труда работников учреждений в сфере культуры на период после 2018 года
Аналитическая записка, предоставление информации в Министерство культуры Российской Федерации (по запросу)
2017 год
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
5. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений в сфере культуры
41
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Правовой акт Министерства
Ежеквартально
Министерство
42
Обеспечение координации работы по реализации независимой системы оценки качества работы учреждений в сфере культуры
Нормативный правовой акт об уполномоченном органе исполнительной власти Омской области по проведению независимой оценки (далее - уполномоченный орган)
2014 - 2018 годы
Уполномоченный орган, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
43
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений в сфере культуры
Проведение совместной работы по функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений в сфере культуры
2014 - 2015 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
44
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений в сфере культуры
Создание официальных сайтов учреждений в сфере культуры, размещение учреждениями в сфере культуры информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети "Интернет"
2014 - 2018 годы
Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
45
Проведение мониторинга работы учреждений в сфере культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений в сфере культуры, рейтингов их деятельности в соответствии с законодательством
Размещение рейтингов деятельности учреждений в сфере культуры на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет", разработка и утверждение планов по улучшению качества работы учреждений в сфере культуры учреждениями в сфере культуры
2014 - 2018 годы
Уполномоченный орган, Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
46
Проведение информационной кампании, в том числе с использованием сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества работы учреждений в сфере культуры
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки и качестве работы учреждений в сфере культуры
2014 - 2018 годы
Уполномоченный орган, Министерство, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
47
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений в сфере культуры
Предоставление отчета о реализации независимой системы в Министерство культуры Российской Федерации и в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Ежегодно
Министерство, Министерство труда и социального развития Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)





Приложение № 2
к распоряжению Правительства Омской области
от 30 июня 2014 г. № 77-рп

"Приложение № 2
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Омской области
в 2013 - 2018 годах"

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт <*>
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. -2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
207
246
262
262
261
264
263
X
X
2
Число получателей услуг, чел.
1974000
1973930
1967900
1962900
1957000
1950400
1943100
X
X
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
9557
8034
7499
7499
7499
7399
7399
X
X
4
Численность населения Омской области, чел.
1974000
1973930
1967900
1962900
1957000
1950400
1943100
X
X
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:









6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент
X
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
X
X
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент
X
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
X
X
8
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент
48,9
63,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
X
X
9
средняя заработная плата работников по Омской области, руб.
21931,0
24874,0
26900,0
29200,0
31800,0
34700,0
38000,0
X
X
10
темп роста к предыдущему году, процент
X
113,4
108,1
108,6
108,9
109,1
109,5
X
X
11
среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
10722,0
15707,0
17458,1
21520,4
26203,2
34700,0
38000,0
X
X
12
темп роста к предыдущему году, процент
X
146,5
111,1
123,3
121,8
132,4
109,5
X
X
13
доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент
8,0
7,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
X
X
14
размер начислений на фонд оплаты труда, процент
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
15
фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1601,0
1971,6
2045,5
2521,4
3070,1
4011,4
4392,9
7637,0
16041,2
16
прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
370,6
73,9
549,8
1098,5
2039,8
2421,3
1722,2
6183,3
17
в том числе:









18
за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
X
341,7
68,9
512,4
1023,8
1901,1
2256,6
1605,1
5762,8
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
677,3
148,8
200,9
330,0
591,3
680,0
679,7
1951,0
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
303,5
0,0
18,0
108,0
244,0
300,0
126,0
670,0
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей <*>
X
373,8
145,9
179,9
219,0
344,3
377,0
544,8
1266,1
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

0,0
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
8,9
14,9
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
X
28,9
5,0
37,4
74,7
138,7
164,6
117,1
420,5
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.
X
370,6
73,9
549,8
1098,5
2039,8
2421,3
1722,2
6183,3
26
соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент
X
100,0
100,0
36,5
30,0
29,0
28,1
39,5
31,6
"
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году


------------------------------------------------------------------