Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.12.2014 N П-14-107 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года N П-13-102"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 г. № П-14-107
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № П-13-102
Внести в приложение "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2014 - 2016 годы" к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-102 следующие изменения:
1) в пункте 3:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922;";
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) ведомственной целевой программы Омской области "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-100;";
- подпункт 10 исключить;
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему докладу.";
3) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК;";
4) в пункте 9:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"2) повышение конкурентоспособности льняного комплекса;";
- абзац пятый исключить;
- в абзаце десятом точку с запятой заменить точкой;
- абзац одиннадцатый исключить;
5) в пункте 10:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, процентов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;";
- в подпункте 4 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 5 исключить;
6) пункт 12 дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
"1.1) объем производства молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
1.2) удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
УВпс = (ПС / С) x 100, где:
УВпс - удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов;
ПС - общее поголовье племенных сельскохозяйственных животных и птицы в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО), условных голов;
С - общее поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов.
Количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО определяется по формуле:
С(ПС) = (К1 x Куг1) + (К2 x Куг2) + (Кi x Кугi), где:
С(ПС) - количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО, голов;
К1, К2, Кi - общее количество (количество племенных) сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам, голов;
Куг1, Куг2, Кугi - коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) по видам в условные головы.
Коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) в условные головы: крупный рогатый скот - 1, свиньи - 0,6, овцы - 0,13, лошади - 2, птица - 0,02.
Общее количество сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, количество племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным мониторинга Министерства;";
7) в пункте 14:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, в млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.";
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
8) в пункте 15:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"15. Решение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы.";
- абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"1) улучшение жилищных условий для сельского населения;
2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;";
9) абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:
"4) формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления агропромышленным комплексом;";
10) после пункта 19 добавить пункты 19.1, 19.2 следующего содержания:
"19.1. Решение задачи по повышению продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышению продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы.
В частности, планируется:
1) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;
2) повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
3) предоставление субсидий, софинансируемых из федерального бюджета (в случае прохождения конкурсного отбора):
- на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих СХТП на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
- на культуртехнические мероприятия;
- на агролесомелиоративные мероприятия;
- на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, за исключением затрат, связанных с судебными расходами;
4) предоставление субсидий, не софинансируемых из федерального бюджета:
- на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах;
- на проведение агрохимического обследования почв.
19.2. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - всего, в том числе за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения, га.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пмз = Пр + Пс + Птп, где:
Пмз - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - всего, в том числе за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения, га;
Пр - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Пс - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Птп - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет технического перевооружения мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
2) производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Ов = (Оо x Ко) + (Ок x Кк) + (Окк x Ккк) + (Оз x Кз), где:
Ов - производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц;
Оо - объем производства овощных культур с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ок - объем производства картофеля с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Окк - объем производства кормовых культур с мелиорируемой площади, тонн;
Оз - объем производства зерновых культур (в первоначальном весе) с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ко, Кк, Ккк, Кз - коэффициент перевода сельскохозяйственных культур по видам в кормовые единицы (овощные культуры (Ко) - 0,13, картофель (Кк) - 0,3, кормовые культуры (Ккк) - 0,2, зерновые культуры (Кз) - 1,2).
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным мониторинга Министерства;
3) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Пв = Пк1 + Пк2 + Пкi, где:
Пв - вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га;
Пк1, Пк2, Пкi - площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП i-го муниципального района, тыс. га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
Значения основных показателей, отражающих уровень достижения цели, указанной в пункте 4 настоящего доклада, приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.";
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. В соответствии с доведенными Министерством финансов Омской области предельными объемами бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 - 2016 годы бюджетные ассигнования Министерства сгруппированы по следующим направлениям деятельности:
1) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
2) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
3) формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;
4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
5) обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнение государственных услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК;
6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Министерства на период 2014 - 2016 годов составляет 5 757 701 172,95 руб. (распределено бюджетных ассигнований на реализацию цели на 2014 - 2016 годы по 100 процентов), из них:
- на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2014 - 2016 годов составит 2 273 492 157,64 руб.;
- на исполнение задачи 2 - 1 784 014 885,00 руб.;
- на исполнение задачи 3 - 662 314 734,54 руб.;
- на исполнение задачи 4 - 621 210 596,90 руб.;
- на исполнение задачи 5 - 342 295 798,87 руб.;
- на исполнение задачи 6 - 110 373 000,00 руб.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства на 2014 - 2016 годы представлена в приложении № 3 к настоящему докладу.";
12) в приложении № 1 "Соответствие целей деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области":
- в таблице наименование графы "Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства" изложить в следующей редакции:
"Стратегические задачи социально-экономического развития Омской области, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства";
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Указываются стратегические задачи социально-экономического развития Омской области, сформированные в Стратегии социально-экономического развития Омской области.";
13) приложение № 2 "Цели, задачи и результаты деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
14) приложение № 3 "Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
Министр
В.А.Эрлих
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 г. № П-14-107
"Приложение № 2
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛИ,
задачи и результаты деятельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Единица измерения
Значение показателя
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах)
процент к предыдущему году
78,7
125,9
95,8
101,5
100,4
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур
тыс. тонн
1810
3428,1
3171,0
3219,0
3267,0
Индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный
процент к предыдущему году
103,3
118,1
110
110
110
Производство льноволокна
тыс. тонн
4,67
5,27
6,3
6,57
6,96
Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах
тыс. тонн
6,7
7,42
8,9
9,8
10,3
Выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде
млн. рублей
347,6
714,1
482,6
562,6
642,7
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
258,9
264,4
265,0
267,0
268,3
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн
797,6
696,9
706,0
710,5
716,4
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
процентов
15,0
15,0
15,0
15,0
16,0
Выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)
млн. рублей
334,3
2679,2
2000,0
11062,0
11504,0
Объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (на убой в живом весе)
тыс. тонн
56,9
69,8
-
-
-
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
единиц
17
24
20
20
20
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
единиц
5
8
6
6
6
Объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку
тыс. тонн
40,0
41,4
39,6
40,2
40,6
Объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
млн. рублей
-
0,5
0,2
1,0
1,0
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК
Ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв.м
16,7
15,8
7,0
9,0
9,0
Процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий
процент к плану
100,6
112,45
100
100
100
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедших переподготовку и повышение квалификации
человек
1076
2651
796
360
360
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
5,8
7,5
10,5
11,0
11,0
Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год
процентов
100
112
100
100
100
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
га
-
300
524
160
240
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения
тонн к. ед.
-
59698,8
67366,2
74025,0
74025,0
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями
тыс. га
-
-
6,0
6,8
6,8
"
Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-107
"Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 31 октября 2014 года № П-13-102
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Отчетный год
Текущий год
Очередной финансовый год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
2 565 998 727,50
100,00
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
923 795 522,72
36,00
1 775 332 875,84
45,45
1 858 969 957,64
48,14
187 122 200,00
20,17
227 400 000,00
23,48
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
1 858 969 957,64
48,14
187 122 200,00
20,17
227 400 000,00
23,48
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1 858 969 957,64
48,14
187 122 200,00
20,17
227 400 000,00
23,48
Основное мероприятие "Развитие производства продукции растениеводства, обеспечение ее переработки и сбыта"
1 736 442 641,64
44,97
129 902 200,00
14,00
177 200 000,00
18,30
Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"
66 567 400,00
1,72
29 000 000,00
3,13
29 000 000,00
2,99
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"
24 836 916,00
0,64
11 400 000,00
1,23
12 500 000,00
1,29
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области"
31 123 000,00
0,81
16 820 000,00
1,81
8 700 000,00
0,90
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"
28 185 331,25
1,10
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"
497 993 710,69
19,41
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 713 067 801,36
43,86
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
34 622 000,00
0,89
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы"
20 388 903,46
0,79
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
24 488 821,80
0,63
Непрограммная деятельность
377 227 577,32
14,70
3 154 252,68
0,08
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
1 091 983 707,30
29,01
1 222 237 015,72
31,29
1 159 466 885,00
30,03
303 944 000,00
32,77
284 604 000,00
29,39
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
1 159 466 885,00
30,03
303 944 000,00
32,77
284 604 000,00
29,39
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
1 159 466 885,00
30,03
303 944 000,00
32,77
284 604 000,00
29,39
Основное мероприятие "Развитие производства продукции животноводства"
1 116 790 650,00
28,92
234 000 000,00
25,23
246 700 000,00
25,47
Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства"
4 876 235,00
0,13
10 044 000,00
1,08
13 204 000,00
1,36
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области"
37 800 000,00
0,98
37 800 000,00
4,08
2 600 000,00
Ведомственная целевая программа "Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области"
22 100 000,00
2,38
22 100 000,00
2,28
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"
1 054 930 324,48
41,11
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 037 118 565,72
26,55
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
185 118 450,00
4,74
Непрограммная деятельность
37 053 382,82
1,44
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
12 702 231,00
0,50
296 168 065,53
7,58
296 414 734,54
7,68
179 020 000,00
19,30
186 880 000,00
19,30
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
296 414 734,54
7,68
179 020 000,00
19,30
186 880 000,00
19,30
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития"
296 414 734,54
7,68
179 020 000,00
19,30
186 880 000,00
19,30
Основное мероприятие 1 "Развитие малых форм хозяйствования"
296 401 878,12
7,68
164 020 000,00
17,68
166 880 000,00
17,23
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области"
12 856,42
0,00
15 000 000,00
1,62
20 000 000,00
2,07
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
296 168 065,53
7,58
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2015 годы"
12 702 231,00
0,50
Непрограммная деятельность
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
463 221 740,00
18,05
487 908 725,00
12,49
408 610 596,90
10,58
106 300 000,00
11,46
106 300 000,00
10,98
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
408 610 596,90
10,58
106 300 000,00
11,46
106 300 000,00
10,98
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
408 610 596,90
10,58
106 300 000,00
11,46
106 300 000,00
10,98
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий сельского населения Омской области"
54 745 000,00
1,42
32 300 000,00
3,48
32 300 000,00
3,34
Основное мероприятие "Повышение уровня социально-инженерного обустройства села"
353 865 596,90
9,16
74 000 000,00
7,98
74 000 000,00
7,64
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
444 066 740,00
17,31
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"
19 155 000,00
0,75
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
487 908 725,00
12,49
Непрограммная деятельность
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
74 295 526,48
2,90
114 317 353,14
2,93
96 789 424,87
2,51
119 190 961,00
12,85
126 315 413,00
13,04
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
96 093 034,37
2,49
118 811 861,00
12,81
125 936 313,00
13,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"
96 093 034,37
2,49
118 811 861,00
12,81
125 936 313,00
13,00
Основное мероприятие "Инновационное развитие и информационное обеспечение"
5 391 383,77
0,14
10 640 000,00
1,15
11 640 000,00
1,20
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса"
13 450 604,34
0,35
32 700 158,08
3,53
37 740 099,66
3,90
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"
60 786 061,63
1,57
60 968 936,92
6,57
62 053 447,34
6,41
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области"
16 464 984,63
0,43
14 502 766,00
1,56
14 502 766,00
1,50
Подпрограмма "Утилизация и уничтожение биологических отходов"
Основное мероприятие "Обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
30 238 455,74
0,77
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 - 2012 годы"
59 259 650,12
2,31
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы"
65 644 260,40
1,68
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области (2010 - 2012 годы)"
14 837 276,36
0,58
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области на 2013 - 2015 годы"
18 434 637,00
0,47
Долгосрочная целевая программа "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)"
40 000,00
0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
158 600,00
0,01
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом Омской области"
160 000,00
0,00
179 100,00
0,02
179 100,00
0,02
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"
160 000,00
0,00
179 100,00
0,02
179 100,00
0,02
Основное мероприятие "Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области"
160 000,00
0,00
179 100,00
0,02
179 100,00
0,02
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
536 390,50
0,01
200 000,00
0,02
200 000,00
0,02
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
536 390,50
0,01
200 000,00
0,02
200 000,00
0,02
Основное мероприятие "Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти"
536 390,50
0,01
200 000,00
0,02
200 000,00
0,02
Непрограммная деятельность
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
0,00
0,00
10 000 000,00
0,26
41 373 000,00
1,07
32 000 000,00
3,45
37 000 000,00
3,82
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
41 373 000,00
1,07
32 000 000,00
3,45
37 000 000,00
3,82
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
41 373 000,00
1,07
32 000 000,00
3,45
37 000 000,00
3,82
Основное мероприятие "Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений"
15 955 000,00
0,41
10 000 000,00
1,08
15 000 000,00
1,55
Основное мероприятие "Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения"
14 679 000,00
0,38
10 000 000,00
1,08
10 000 000,00
1,03
Основное мероприятие "Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники"
8 000 000,00
0,21
10 000 000,00
1,08
10 000 000,00
1,03
Основное мероприятие "Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений"
2 739 000,00
0,07
2 000 000,00
0,22
2 000 000,00
0,21
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
10 000 000,00
0,26
Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
2 565 998 727,50
68,17
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
в том числе:
распределено по задачам, из них:
2 565 998 727,50
68,17
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
распределено по государственным программам
2 151 717 767,36
57,17
3 892 809 782,55
99,66
распределено по непрограммной деятельности
414 280 960,14
11,01
3 154 252,68
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области
2 565 998 727,50
68,17
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
"
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 г. № П-14-107
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № П-13-102
Внести в приложение "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2014 - 2016 годы" к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-102 следующие изменения:
1) в пункте 3:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922;";
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) ведомственной целевой программы Омской области "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-100;";
- подпункт 10 исключить;
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему докладу.";
3) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК;";
4) в пункте 9:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"2) повышение конкурентоспособности льняного комплекса;";
- абзац пятый исключить;
- в абзаце десятом точку с запятой заменить точкой;
- абзац одиннадцатый исключить;
5) в пункте 10:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, процентов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;";
- в подпункте 4 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 5 исключить;
6) пункт 12 дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
"1.1) объем производства молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
1.2) удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
УВпс = (ПС / С) x 100, где:
УВпс - удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов;
ПС - общее поголовье племенных сельскохозяйственных животных и птицы в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО), условных голов;
С - общее поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов.
Количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО определяется по формуле:
С(ПС) = (К1 x Куг1) + (К2 x Куг2) + (Кi x Кугi), где:
С(ПС) - количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО, голов;
К1, К2, Кi - общее количество (количество племенных) сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам, голов;
Куг1, Куг2, Кугi - коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) по видам в условные головы.
Коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) в условные головы: крупный рогатый скот - 1, свиньи - 0,6, овцы - 0,13, лошади - 2, птица - 0,02.
Общее количество сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, количество племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным мониторинга Министерства;";
7) в пункте 14:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, в млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.";
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
8) в пункте 15:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"15. Решение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы.";
- абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"1) улучшение жилищных условий для сельского населения;
2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;";
9) абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:
"4) формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления агропромышленным комплексом;";
10) после пункта 19 добавить пункты 19.1, 19.2 следующего содержания:
"19.1. Решение задачи по повышению продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышению продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы.
В частности, планируется:
1) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;
2) повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
3) предоставление субсидий, софинансируемых из федерального бюджета (в случае прохождения конкурсного отбора):
- на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих СХТП на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
- на культуртехнические мероприятия;
- на агролесомелиоративные мероприятия;
- на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, за исключением затрат, связанных с судебными расходами;
4) предоставление субсидий, не софинансируемых из федерального бюджета:
- на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах;
- на проведение агрохимического обследования почв.
19.2. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства являются:
1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - всего, в том числе за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения, га.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пмз = Пр + Пс + Птп, где:
Пмз - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - всего, в том числе за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения, га;
Пр - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Пс - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Птп - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет технического перевооружения мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
2) производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Ов = (Оо x Ко) + (Ок x Кк) + (Окк x Ккк) + (Оз x Кз), где:
Ов - производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц;
Оо - объем производства овощных культур с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ок - объем производства картофеля с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Окк - объем производства кормовых культур с мелиорируемой площади, тонн;
Оз - объем производства зерновых культур (в первоначальном весе) с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ко, Кк, Ккк, Кз - коэффициент перевода сельскохозяйственных культур по видам в кормовые единицы (овощные культуры (Ко) - 0,13, картофель (Кк) - 0,3, кормовые культуры (Ккк) - 0,2, зерновые культуры (Кз) - 1,2).
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным мониторинга Министерства;
3) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Пв = Пк1 + Пк2 + Пкi, где:
Пв - вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га;
Пк1, Пк2, Пкi - площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП i-го муниципального района, тыс. га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
Значения основных показателей, отражающих уровень достижения цели, указанной в пункте 4 настоящего доклада, приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.";
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. В соответствии с доведенными Министерством финансов Омской области предельными объемами бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 - 2016 годы бюджетные ассигнования Министерства сгруппированы по следующим направлениям деятельности:
1) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
2) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
3) формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;
4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
5) обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнение государственных услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК;
6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Министерства на период 2014 - 2016 годов составляет 5 757 701 172,95 руб. (распределено бюджетных ассигнований на реализацию цели на 2014 - 2016 годы по 100 процентов), из них:
- на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2014 - 2016 годов составит 2 273 492 157,64 руб.;
- на исполнение задачи 2 - 1 784 014 885,00 руб.;
- на исполнение задачи 3 - 662 314 734,54 руб.;
- на исполнение задачи 4 - 621 210 596,90 руб.;
- на исполнение задачи 5 - 342 295 798,87 руб.;
- на исполнение задачи 6 - 110 373 000,00 руб.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства на 2014 - 2016 годы представлена в приложении № 3 к настоящему докладу.";
12) в приложении № 1 "Соответствие целей деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области":
- в таблице наименование графы "Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства" изложить в следующей редакции:
"Стратегические задачи социально-экономического развития Омской области, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства";
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Указываются стратегические задачи социально-экономического развития Омской области, сформированные в Стратегии социально-экономического развития Омской области.";
13) приложение № 2 "Цели, задачи и результаты деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
14) приложение № 3 "Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
Министр
В.А.Эрлих
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 г. № П-14-107
"Приложение № 2
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области на 2014 - 2016 годы
ЦЕЛИ,
задачи и результаты деятельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Единица измерения
Значение показателя
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах)
процент к предыдущему году
78,7
125,9
95,8
101,5
100,4
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур
тыс. тонн
1810
3428,1
3171,0
3219,0
3267,0
Индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный
процент к предыдущему году
103,3
118,1
110
110
110
Производство льноволокна
тыс. тонн
4,67
5,27
6,3
6,57
6,96
Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах
тыс. тонн
6,7
7,42
8,9
9,8
10,3
Выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде
млн. рублей
347,6
714,1
482,6
562,6
642,7
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
258,9
264,4
265,0
267,0
268,3
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн
797,6
696,9
706,0
710,5
716,4
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
процентов
15,0
15,0
15,0
15,0
16,0
Выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)
млн. рублей
334,3
2679,2
2000,0
11062,0
11504,0
Объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (на убой в живом весе)
тыс. тонн
56,9
69,8
-
-
-
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
единиц
17
24
20
20
20
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
единиц
5
8
6
6
6
Объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку
тыс. тонн
40,0
41,4
39,6
40,2
40,6
Объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
млн. рублей
-
0,5
0,2
1,0
1,0
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК
Ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв.м
16,7
15,8
7,0
9,0
9,0
Процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий
процент к плану
100,6
112,45
100
100
100
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедших переподготовку и повышение квалификации
человек
1076
2651
796
360
360
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
5,8
7,5
10,5
11,0
11,0
Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление социального развития села" на соответствующий финансовый год
процентов
100
112
100
100
100
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
га
-
300
524
160
240
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения
тонн к. ед.
-
59698,8
67366,2
74025,0
74025,0
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями
тыс. га
-
-
6,0
6,8
6,8
"
Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-107
"Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 31 октября 2014 года № П-13-102
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Отчетный год
Текущий год
Очередной финансовый год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, руб.
Удельный вес в общем объеме, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
2 565 998 727,50
100,00
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
923 795 522,72
36,00
1 775 332 875,84
45,45
1 858 969 957,64
48,14
187 122 200,00
20,17
227 400 000,00
23,48
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
1 858 969 957,64
48,14
187 122 200,00
20,17
227 400 000,00
23,48
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1 858 969 957,64
48,14
187 122 200,00
20,17
227 400 000,00
23,48
Основное мероприятие "Развитие производства продукции растениеводства, обеспечение ее переработки и сбыта"
1 736 442 641,64
44,97
129 902 200,00
14,00
177 200 000,00
18,30
Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области"
66 567 400,00
1,72
29 000 000,00
3,13
29 000 000,00
2,99
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"
24 836 916,00
0,64
11 400 000,00
1,23
12 500 000,00
1,29
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области"
31 123 000,00
0,81
16 820 000,00
1,81
8 700 000,00
0,90
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"
28 185 331,25
1,10
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"
497 993 710,69
19,41
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 713 067 801,36
43,86
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
34 622 000,00
0,89
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы"
20 388 903,46
0,79
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы"
24 488 821,80
0,63
Непрограммная деятельность
377 227 577,32
14,70
3 154 252,68
0,08
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
1 091 983 707,30
29,01
1 222 237 015,72
31,29
1 159 466 885,00
30,03
303 944 000,00
32,77
284 604 000,00
29,39
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
1 159 466 885,00
30,03
303 944 000,00
32,77
284 604 000,00
29,39
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
1 159 466 885,00
30,03
303 944 000,00
32,77
284 604 000,00
29,39
Основное мероприятие "Развитие производства продукции животноводства"
1 116 790 650,00
28,92
234 000 000,00
25,23
246 700 000,00
25,47
Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства"
4 876 235,00
0,13
10 044 000,00
1,08
13 204 000,00
1,36
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области"
37 800 000,00
0,98
37 800 000,00
4,08
2 600 000,00
Ведомственная целевая программа "Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области"
22 100 000,00
2,38
22 100 000,00
2,28
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"
1 054 930 324,48
41,11
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
1 037 118 565,72
26,55
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы"
185 118 450,00
4,74
Непрограммная деятельность
37 053 382,82
1,44
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
12 702 231,00
0,50
296 168 065,53
7,58
296 414 734,54
7,68
179 020 000,00
19,30
186 880 000,00
19,30
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
296 414 734,54
7,68
179 020 000,00
19,30
186 880 000,00
19,30
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития"
296 414 734,54
7,68
179 020 000,00
19,30
186 880 000,00
19,30
Основное мероприятие 1 "Развитие малых форм хозяйствования"
296 401 878,12
7,68
164 020 000,00
17,68
166 880 000,00
17,23
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области"
12 856,42
0,00
15 000 000,00
1,62
20 000 000,00
2,07
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
296 168 065,53
7,58
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2015 годы"
12 702 231,00
0,50
Непрограммная деятельность
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
463 221 740,00
18,05
487 908 725,00
12,49
408 610 596,90
10,58
106 300 000,00
11,46
106 300 000,00
10,98
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
408 610 596,90
10,58
106 300 000,00
11,46
106 300 000,00
10,98
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
408 610 596,90
10,58
106 300 000,00
11,46
106 300 000,00
10,98
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий сельского населения Омской области"
54 745 000,00
1,42
32 300 000,00
3,48
32 300 000,00
3,34
Основное мероприятие "Повышение уровня социально-инженерного обустройства села"
353 865 596,90
9,16
74 000 000,00
7,98
74 000 000,00
7,64
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
444 066 740,00
17,31
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"
19 155 000,00
0,75
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
487 908 725,00
12,49
Непрограммная деятельность
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
74 295 526,48
2,90
114 317 353,14
2,93
96 789 424,87
2,51
119 190 961,00
12,85
126 315 413,00
13,04
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
96 093 034,37
2,49
118 811 861,00
12,81
125 936 313,00
13,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"
96 093 034,37
2,49
118 811 861,00
12,81
125 936 313,00
13,00
Основное мероприятие "Инновационное развитие и информационное обеспечение"
5 391 383,77
0,14
10 640 000,00
1,15
11 640 000,00
1,20
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса"
13 450 604,34
0,35
32 700 158,08
3,53
37 740 099,66
3,90
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"
60 786 061,63
1,57
60 968 936,92
6,57
62 053 447,34
6,41
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области"
16 464 984,63
0,43
14 502 766,00
1,56
14 502 766,00
1,50
Подпрограмма "Утилизация и уничтожение биологических отходов"
Основное мероприятие "Обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
30 238 455,74
0,77
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 - 2012 годы"
59 259 650,12
2,31
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы"
65 644 260,40
1,68
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области (2010 - 2012 годы)"
14 837 276,36
0,58
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области на 2013 - 2015 годы"
18 434 637,00
0,47
Долгосрочная целевая программа "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)"
40 000,00
0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
158 600,00
0,01
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом Омской области"
160 000,00
0,00
179 100,00
0,02
179 100,00
0,02
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"
160 000,00
0,00
179 100,00
0,02
179 100,00
0,02
Основное мероприятие "Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области"
160 000,00
0,00
179 100,00
0,02
179 100,00
0,02
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
536 390,50
0,01
200 000,00
0,02
200 000,00
0,02
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
536 390,50
0,01
200 000,00
0,02
200 000,00
0,02
Основное мероприятие "Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти"
536 390,50
0,01
200 000,00
0,02
200 000,00
0,02
Непрограммная деятельность
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
0,00
0,00
10 000 000,00
0,26
41 373 000,00
1,07
32 000 000,00
3,45
37 000 000,00
3,82
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 - 2020 годы)"
41 373 000,00
1,07
32 000 000,00
3,45
37 000 000,00
3,82
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
41 373 000,00
1,07
32 000 000,00
3,45
37 000 000,00
3,82
Основное мероприятие "Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений"
15 955 000,00
0,41
10 000 000,00
1,08
15 000 000,00
1,55
Основное мероприятие "Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения"
14 679 000,00
0,38
10 000 000,00
1,08
10 000 000,00
1,03
Основное мероприятие "Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники"
8 000 000,00
0,21
10 000 000,00
1,08
10 000 000,00
1,03
Основное мероприятие "Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений"
2 739 000,00
0,07
2 000 000,00
0,22
2 000 000,00
0,21
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"
10 000 000,00
0,26
Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
2 565 998 727,50
68,17
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
в том числе:
распределено по задачам, из них:
2 565 998 727,50
68,17
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
распределено по государственным программам
2 151 717 767,36
57,17
3 892 809 782,55
99,66
распределено по непрограммной деятельности
414 280 960,14
11,01
3 154 252,68
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области
2 565 998 727,50
68,17
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95
100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00
"
------------------------------------------------------------------