АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. № 59-п

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛАЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 Положения о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Калачинском муниципальном районе Омской области, утвержденного решением Совета Калачинского муниципального района от 25 октября 2013 года № 186-РС, постановляю:
Одобрить Прогноз социально-экономического развития Калачинского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава муниципального района
Ф.А.Мецлер





Приложение
к постановлению Администрации
Калачинского муниципального района
от 10 ноября 2014 г. № 59-п

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития
Калачинского муниципального района Омской области
на 2015 год и на период до 2017 года

Показатели
Единица измерения
Отчет
Оценка
Прогноз
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1-й вариант
2-й вариант
1-й вариант
2-й вариант
1-й вариант
2-й вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства (в ценах соответствующих лет)
тыс. рублей
360014
350000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в том числе:
тыс. рублей
4900000
4650000
4500000
4650000
4700000
5000000
5000000
5500000
Обрабатывающие производства (в ценах соответствующих лет)
тыс. рублей
3354780
3180000
3000000
3180000
3200000
3350000
3350000
3500000
индекс производства (в сопоставимых ценах)
в процентах к предыдущему году
52,0
88,6
89,9
95,3
102,1
101,0
100,7
100,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв.м общей площади
12,0
13,0
14,0
14,5
14,0
14,5
15,0
16,0
в процентах к предыдущему году
109,1
108,3
107,7
111,5
100,0
100,0
107,1
110,3
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
тыс. рублей
3102758
3000000
3000000
3200000
3100000
3400000
3200000
3600000
в процентах к предыдущему году
131,8
90,3
95,3
101,7
99,0
101,9
99,1
101,8
Прибыль (убыток) организаций
тыс. рублей
154000
160000
170000
200000
200000
200000
200000
200000
Прибыль прибыльных организаций
тыс. рублей
210600
220000
230000
250000
250000
250000
250000
250000
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)
тыс. рублей
2193155
2250000
2250000
2300000
2400000
2500000
2500000
2650000
В сопоставимых ценах
в процентах к предыдущему году
116,3
95,9
95,3
97,4
102,1
104,2
100,0
101,9
Объем платных услуг населению (в ценах соответствующих лет)
млн. рублей
350,0
352,3
396,4
410,0
409,6
430,5
415,0
450,0
В сопоставимых ценах
в процентах к предыдущему году
98,3
94,1
107,3
110,9
99,0
100,7
97,2
100,5
Денежные доходы в среднем на душу населения
рублей в месяц
5800,0
6000,0
6400,0
7200,0
7100,0
8200,0
7500,0
8700,0
в процентах к предыдущему году
101,2
96,7
101,7
114,4
106,3
109,2
101,4
102,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
рублей
19025,5
20900
22400
26300
24200
29400
26100
30900
в процентах к предыдущему году
104,6
102,7
102,2
119,9
103,5
107,3
103,5
101,1
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению
декабрь в процентах к декабрю предыдущего года
106,1
107,0
104,9
104,9
104,4
104,3
104,2
104,0
Фонд начисленной заработной платы работников
тыс. рублей
2094484
2359511
2524677
2969271
2726651
3325584
2800000
3500000
Численность занятых в экономике (среднегодовая)
тыс. человек
17,5
18,0
18,2
18,4
18,4
18,6
18,6
18,8
Уровень зарегистрированной безработицы
в % к экономически активному населению
1,8
1,8
2,1
1,8
2,0
1,8
1,9
1,8


Раздел 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития Калачинского муниципального района
Омской области на 2015 год и на период до 2017 года

Прогноз социально-экономического развития Калачинского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года разработан на основании:
- прогноза социально-экономического развития Омской области на 2015 год и на период до 2017 года;
- фактически складывающейся ситуации в текущем финансовом году;
- программы комплексного социально-экономического развития Калачинского муниципального района на 2014 - 2016 годы;
- прогнозных данных о деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляемой на территории Калачинского муниципального района, на 2015 год и на период до 2017 года.
Прогноз разработан в двух вариантах. Первый вариант прогноза отражает более низкие темпы развития экономики и социальной сферы. Второй вариант предусматривает более высокие темпы социально-экономического развития Калачинского муниципального района. В то же время сохраняется вероятность усиления негативных последствий экономического спада 2013 - 2014 годов, в связи с чем показатели социально-экономического развития в третьем варианте прогноза будут значительно ниже первого варианта прогноза.
Приоритетными направлениями развития Калачинского муниципального района в прогнозируемом периоде являются модернизация производственной базы существующих предприятий, открытие новых конкурентно способных производств, сохранение и развитие социальной сферы района, всестороннее развитие поселений муниципального района. Достижение данных целей будет затруднено сокращением бюджетного финансирования всех уровней бюджетной системы, а также снижением инвестиционной активности частных инвесторов.
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям района снизится на 3,2 процента по первому варианту прогноза или покажет нулевой прирост по второму варианту прогноза. При третьем варианте прогноза может повториться ситуация 2013 года со значительным спадом, превышающим 30%. По итогам 2017 года показатель должен выйти на уровень 5000 млн. рублей - по первому варианту прогноза, или превысить уровень 2014 года на 18,3% (5500 млн. рублей - по второму варианту прогноза). При третьем варианте прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям района будет держаться на уровне 4000 - 4500 млн. рублей на протяжении всего планового периода.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам составит в 2015 году по первому варианту 3,0 млрд. рублей, по второму - 3,18 млрд. рублей. Снижение прогнозных показателей на уровне предыдущего прогнозного периода обусловлено резким спадом в 2013 году спадом промышленного производства (более 35% за 2013 год). Основную долю, как и ранее, будут занимать предприятия пищевой промышленности (более 80%).
В планируемом периоде сохранится доминирование доли личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме выпускаемой продукции сельского хозяйства, который составит по итогам 2015 года 3,0 - 3,2 млрд. рублей по вариантам соответственно. В денежном выражении объем выпуска будет увеличиваться к 2017 году, составляя 3,2 - 3,6 млрд. рублей, в то же время ожидается сокращение в натуральном выражении, в частности в отрасли животноводства. Показатели прогноза по сельскохозяйственному производству скорректированы в сторону увеличения за счет положительных итогов 2013 года, а также реализуемых мероприятий в рамках импортозамещения в пищевой отрасли. В целях недопущения негативных последствий в данной отрасли и сельском хозяйстве в целом на территории муниципального района будут реализовываться мероприятия Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Калачинского муниципального района на 2014 - 2019 годы". Одной из основных задач муниципалитета в планируемом периоде будет привлечение крупных сельскохозяйственных холдингов для инвестирования в местных сельхозпроизводителей.
Наиболее актуальным вопросом все еще остается нехватка жилья в муниципальном районе. Продолжается спад годового объема ввода нового жилья. Сохранены прогнозные показатели ввода жилья на долгосрочный период по сравнению с предыдущим прогнозом. Приоритетной задачей остается достижение такого результата, который позволит обеспечить ежегодный ввод жилья до 1 м.кв. на 1 жителя района. По первому варианту в 2015 году ожидается ввод в эксплуатацию до 14,0 тыс. м.кв., по второму - 14,5 тыс. м.кв.
Увеличению объемов жилищного строительства по второму варианту прогноза будет способствовать реализация инвестиционных проектов по малоэтажной застройке города Калачинска (дома высотой до 3-х этажей), реализация федеральных и региональных программ по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, а также индивидуального жилищного строительства.
В 2015 - 2017 годах в экономике района прогнозируется незначительное увеличение инвестиционной активности предприятий. В 2015 году ожидается объем инвестиций в основной капитал на уровне 400 млн. рублей года по двум вариантам прогноза. В 2017 году объем инвестиций увеличится к уровню 2014 года на 14,2 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
Объем инвестиций на уровне 400 млн. рублей в год прогнозируется при условии реализации крупных проектов, таких как строительство культурно-досугового центра в г. Калачинске (100 млн. рублей), строительство 2-х детских садов в г. Калачинске, размещение агрохолдинга на территории Воскресенского сельского поселения (3,0 млрд. рублей), реконструкция автомобильных дорог, строительство жилья, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса, модернизации промышленных производств.
Впервые в 2013 году получен положительный сальдированный финансовый результат деятельности организаций (более 154 млн. рублей прибыли), при условии отказа организаций от практики отражения многомиллионных убытков, для снижения налога на прибыль, в плановом периоде, по второму варианту прогноза ожидается получение 200 миллионов прибыли в 2017 году. При этом сохраняются риски ухода в минусовую зону сальдированного результата по третьему варианту прогноза.
В 2015 году по полному кругу организаций прогнозируется получить сальдированный финансовый результат по первому варианту прогноза в сумме (170 000 тыс. рублей), по второму варианту прогноза - (200 000,0 тыс. рублей), положительный сальдированный результат прогнозируется на весь плановый период.
Отказ от импортных продуктов ряда стран способствовал сохранению высокого роста потребительских цен во второй половине 2014 года, также рост цен поддерживали тарифы естественных монополий. Прогнозируется, что индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в Калачинском районе, как и в целом по Омской области в 2015 году составит 104,9 процента по первому и второму вариантам прогноза. К 2017 году предполагается снизить уровень инфляции до 4,2 и 4,0 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно. В то же время по предварительным оценкам за январь-октябрь уровень инфляции в годовом исчислении превысил показатель в 8 процентов, что свидетельствует о более высоком уровне инфляции, чем планируется в первых двух вариантах прогноза. По третьему варианту прогноза в планируемом периоде уровень инфляции будет находиться в пределах 8 - 11,5 процентов.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2015 году по отношению к 2014 году возрастут на 6,6 - 20,0 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно, что выше прогнозируемых темпов инфляции. В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения увеличатся на 25,0 - 45,0 процента к уровню 2014 года соответственно по вариантам прогноза. Рост денежных доходов населения будет обеспечен за счет всех составляющих: заработной платы, трансфертов и выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской деятельности.
С учетом роста денежных доходов населения прогнозируется положительная динамика развития потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2015 году сохранится на предыдущем уровне по первому варианту прогноза к уровню 2014 года, по второму варианту увеличится на 2,2 процента, объем платных услуг - на 12,5 - 16,3 процента соответственно по вариантам прогноза. За период 2015 - 2017 годов оборот розничной торговли к уровню 2014 года вырастет на 11,1 - 17,8 процента соответственно по первому и второму вариантам прогноза, объем платных услуг населению - соответственно на 17,8 - 27,7 процента. Отчетные и прогнозные показатели по обороту розничной торговли скорректированы в соответствии с уточненными данными Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
В 2015 году размер среднемесячной заработной платы работников организаций Калачинского муниципального района вырастет на 7,1 - 25,8 процента к уровню 2014 года по первому и второму вариантам прогноза. В целом за 2015 - 2017 годы рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит 24,9 - 47,8 процента соответственно по вариантам прогноза. В то же время на фоне нестабильной экономической ситуации в стране велика вероятность замедления темпа роста заработной платы в отраслях экономики РФ с тенденцией к консервации (фиксации на уровне 2014 года в долгосрочной перспективе).
Численность занятых в экономике района останется на уровне 2014 года, с незначительным приростом в 500 - 600 человек в основном за счет сезонной занятости.
Реализация системных мероприятий на территории Калачинского муниципального района по стабилизации ситуации на рынке труда, развитию гибких форм занятости населения позволит в прогнозируемом периоде сдерживать уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном районе на уровне 1,8% - 2,1%.
Показатели прогноза сформированы на основании данных Прогноза СЭР Калачинского муниципального района Омской области на 2014 - 2016 годы, одобренного постановлением Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 30.10.2013 № 73-п.
Показатели за 2017 сформированы впервые, показатели за 2015 - 2017 годы уточнены по отношению к ранее утвержденным.
Показатель - инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства (в ценах соответствующих лет) - на 2014 - 2015 годы год оставлен без изменения за счет положительной динамики 2013 года и предварительных отчетов коммерческих организаций.
Показатели: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, обрабатывающие производства (в ценах соответствующих лет), индекс производства (в сопоставимых ценах) - на 2015 - 2016 годы снижены по отношению к ранее утвержденным в связи со спадом уровня промышленного производства в муниципальном районе в 2013 году на 35% по отношению к 2012 году (уточнено к предыдущему прогнозу).
Показатель - ввод в эксплуатацию жилых домов - в 2015 - 2016 годах скорректирован в сторону снижения за счет более низких темпов прироста объемов ввода жилья в 2014 году.
Показатель - объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - за 2015 - 2016 годы скорректирован по отношению к ранее утвержденным данным за счет увеличения производства и реализации продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2013 году.
Показатели: прибыль (убыток) организаций, прибыль прибыльных организаций за 2015 - 2016 годы уточнены на основании данных органов государственной статистики.
Показатели: оборот розничной торговли и объем платных услуг населению в 2015 - 2016 годах оставлены в пределах ранее утвержденных показателей.
Показатели денежных доходов населения, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, фонда начисленной заработной платы несмотря на незначительное снижение в 3 квартале 2014 года начисленной заработной платы в коммерческом секторе экономики оставлены в рамках ранее утвержденных показателей за счет увеличения заработной платы в бюджетной сфере.
Индекс потребительских цен сформирован на основании прогнозных данных Министерства экономики Омской области.
Показатель среднегодовая численность занятых в экономике уточнен на основании баланса трудовых ресурсов Калачинского муниципального района Омской области.
Показатель уровня зарегистрированной безработицы скорректирован на основании данных Калачинского центра занятости.


------------------------------------------------------------------