Приказ Министерства культуры Омской области от 11.03.2014 N 11 "О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области от 12 сентября 2012 года N 50"
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2014 г. № 11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 50
Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2013 - 2015 годы, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 12 сентября 2012 года № 50, следующие изменения:
1) Раздел III "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства
На 2013 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2373953,0 тыс. рублей, что на 27,2 процента выше уровня 2012 года. Это произошло в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры. Все бюджетные ассигнования планируется направить непосредственно на реализацию целей деятельности Министерства.
В 2013 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 98,1 процента приходится на расходы в рамках целевых программ Омской области и 1,9 процента приходится на непрограммную деятельность. В 2012 году расходы в рамках целевых программ Омской области составляли 96,4 процента.
Из общей суммы расходов планируется направить на реализацию задач:
- на задачу 1 "Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения" - 30,1 процента от объема бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию цели;
- на задачу 2 "Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области" - 11,6 процента;
- на задачу 3 "Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия" - 8,3 процента;
- на задачу 4 "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области" - 5,1 процента;
- на задачу 5 "Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры" - 7,2 процента;
- на задачу 6 "Оказание содействия органам местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры" - 35,7 процента;
- на задачу 7 "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" - 2,0 процента.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.";
2) приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства культуры Омской области" к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2013 - 2015 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр культуры
Омской области
В.П.Лапухин
Приложение
к приказу Министерства
культуры Омской области
от 11 марта 2014 г. № 11
"Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Министерства культуры
Омской области на 2013 - 2015 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства культуры Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области
Отчетный 2011 год
Текущий финансовый 2012 год
Очередной финансовый 2013 год
Плановый период
2014 год
2015 год
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Цель 1: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям
1 862 770 246,44
100,0
1 866 713 760,18
100,0
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
Задача 1.1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения
567 633 101,09
30,5
671 233 620,29
36,0
714 790 793,96
30,1
729 460 745,18
30,6
804 442 253,79
32,2
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
19 351 500,00
3,4
ВЦП "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг"
547 126 194,14
96,4
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения"
7 978 788,17
1,1
ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области"
14 000 000,00
2,0
ВЦП "Развитие театрального искусства в Омской области"
417 709 735,90
62,2
443 151 086,96
62,0
462 316 227,18
63,4
496 480 635,79
61,7
ВЦП "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области"
226 974 386,79
33,8
220 401 465,79
30,8
239 487 018,00
32,8
280 554 018,00
34,9
ДЦП "Семья и демография Омской области"
100 000,00
0,0
100 000,00
0,0
90 175,04
0,0
100 000,00
0,0
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
1 030 800,00
0,1
1 107 500,00
0,2
1 157 600,00
0,1
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
200 000,00
0,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1 055 406,95
0,2
99 497,60
0,0
ДЦП "Доступная среда"
1 693 300,00
0,2
ДЦП "Старшее поколение"
100 000,00
0,0
Непрограммная деятельность
26 250 000,00
3,9
26 445 178,00
3,7
26 250 000,00
3,6
26 250 000,00
3,3
Задача 1.2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области
188 756 698,67
10,1
223 484 389,74
12,0
274 649 447,49
11,6
268 350 719,19
11,2
283 200 390,71
11,3
ВЦП "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг"
6 343 766,70
3,4
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества"
119 307 563,22
63,2
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения"
174 883 113,97
78,3
213 195 144,94
77,6
212 835 108,94
79,3
225 366 745,46
79,6
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
1 783 068,36
0,9
ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры"
1 000 000,00
0,4
1 162 000,00
0,4
1 177 000,00
0,4
ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области"
12 311 623,27
4,5
8 154 894,00
3,0
8 175 116,00
2,9
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
1 971 921,68
1,0
2 302 582,02
1,0
ДЦП "Семья и демография Омской области"
219 997,28
0,1
350 000,00
0,2
375 000,00
0,1
380 000,00
0,1
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании"
295 000,00
0,2
595 000,00
250 000,00
0,1
650 000,00
0,2
ДЦП "Развитие предпринимательства"
300 000,00
0,2
ДЦП "Новое поколение Омской области"
300 000,00
0,2
800 000,00
0,4
800 000,00
0,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
541 675,77
0,3
98 624,40
0,0
ДЦП "Старшее поколение"
195 000,00
0,1
115 000,00
0,0
335 000,00
0,1
115 000,00
0,0
ДЦП "Доступная среда"
2 000 000,00
6 056 350,00
2,1
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
290 300,00
0,1
70 100,00
0,0
5 100,00
0,0
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
1 285 000,00
0,5
3 740 000,00
1,4
2 730 000,00
1,0
ДЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области"
5 000 000,00
2 564,1
2 000 000,00
0,7
2 000 000,00
0,7
2 000 000,00
0,7
Непрограммная деятельность
57 693 705,66
30,6
39 260 069,35
17,6
43 027 379,28
15,7
37 023 616,25
13,8
37 575 079,25
13,3
Задача 1.3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия
127 206 732,82
6,8
143 887 614,12
7,7
197 665 289,92
8,3
237 835 625,00
10,0
241 666 140,39
9,7
ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области"
125 645 328,85
98,8
143 826 614,12
100,0
135 704 854,59
68,7
173 951 768,00
73,1
178 274 301,00
73,8
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
1 226 700,00
1,0
ДЦП "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)"
2 500 000,00
1,3
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
700 000,00
0,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
334 703,97
0,3
ДЦП "Доступная среда"
61 000,00
0,0
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
212 600,00
0,1
Непрограммная деятельность
59 247 835,33
30,0
63 183 857,00
26,6
63 391 839,39
26,2
Задача 1.4. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области
94 875 814,63
5,1
109 140 780,95
5,8
121 211 864,58
5,1
127 271 537,00
5,3
131 039 201,00
5,2
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
25 000,00
0,0
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
4 518 585,00
4,8
5 000 000,00
4,6
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
50 000,00
0,0
55 000,00
0,0
260 000,00
0,2
ВЦП "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области"
89 709 458,80
94,6
102 217 080,95
93,7
117 204 644,40
96,7
122 916 537,00
96,6
128 822 401,00
98,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
232 770,83
0,2
ДЦП "Доступная среда"
390 000,00
0,4
1 923 700,00
1,8
1 915 100,00
1,6
4 250 000,00
3,3
1 909 300,00
1,5
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
56 600,00
0,0
50 000,00
0,0
47 500,00
0,0
Непрограммная деятельность
1 985 520,18
Задача 1.5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры
116 708 752,47
6,3
140 299 977,06
7,5
170 585 754,00
7,2
164 849 909,84
6,9
169 008 268,65
6,8
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
2 134 946,28
1,8
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества"
147 210,00
0,1
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения"
486 450,00
0,3
140 000,00
0,1
560 000,00
0,3
ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры"
113 577 573,20
97,3
137 447 512,06
98,0
167 083 104,00
97,9
163 062 809,84
98,9
164 857 768,65
97,5
ВЦП "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области"
2 378 171,00
1,7
2 118 800,00
1,2
1 397 000,00
0,8
2 617 000,00
1,5
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
279 022,99
0,2
98 294,00
0,1
ДЦП "Новое поколение Омской области"
450 000,00
0,4
300 000,00
0,2
600 000,00
0,4
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании"
70 000,00
0,1
ДЦП "Доступная среда"
76 000,00
0,1
135 000,00
0,1
50 000,00
0,0
776 000,00
0,5
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
162 400,00
0,1
200 100,00
0,1
197 500,00
0,1
Непрограммная деятельность
50 000,00
0,0
Задача 1.6. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры
736 344 514,00
40,7
543 903 985,60
29,1
846 759 960,80
35,7
789 870 570,00
33,1
789 870 570,00
31,6
ВЦП "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры"
736 344 514,00
100,0
543 903 985,60
100,0
836 752 560,80
98,8
789 870 570,00
100,0
789 870 570,00
100,0
ДЦП "Доступная среда"
6 607 400,00
0,8
Непрограммная деятельность
3 400 000,00
0,4
Задача 1.7. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры на территории Омской области
31 244 632,76
1,7
34 763 392,42
1,9
48 289 914,05
2,0
68 809 357,08
2,9
76 806 857,08
3,1
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
30 439 822,76
97,4
34 544 792,42
99,4
48 087 414,05
99,6
68 488 257,08
99,5
76 498 857,08
99,6
ДЦП "Развитие государственной гражданской службы"
308 950,00
1,0
218 600,00
0,6
202 500,00
0,4
321 100,00
0,5
279 100,00
0,4
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
28 900,00
0,0
Непрограммная деятельность
495 860,00
1,6
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе
1 862 770 246,44
100,0
1 866 713 760,18
100,0
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
Распределено по задачам, из них
1 862 770 246,44
100,0
1 831 950 367,76
98,1
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
Распределено по целевым программам
1 804 530 680,78
96,9
1 766 440 298,41
96,4
2 328 940 125,34
98,1
2 349 424 847,04
98,4
2 458 458 602,37
98,5
Распределено по непрограммной деятельности
58 239 565,66
3,1
65 510 069,35
3,6
45 012 899,46
1,9
37 023 616,25
1,6
37 575 079,25
1,5
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
ДЦП "Развитие государственной гражданской службы"
ДЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области"
Непрограммная деятельность
Бюджетные инвестиции
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры Омской области
1 862 770 246,44
100,0
1 866 713 760,18
100,0
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
"
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2014 г. № 11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 50
Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2013 - 2015 годы, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 12 сентября 2012 года № 50, следующие изменения:
1) Раздел III "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства
На 2013 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2373953,0 тыс. рублей, что на 27,2 процента выше уровня 2012 года. Это произошло в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры. Все бюджетные ассигнования планируется направить непосредственно на реализацию целей деятельности Министерства.
В 2013 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 98,1 процента приходится на расходы в рамках целевых программ Омской области и 1,9 процента приходится на непрограммную деятельность. В 2012 году расходы в рамках целевых программ Омской области составляли 96,4 процента.
Из общей суммы расходов планируется направить на реализацию задач:
- на задачу 1 "Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения" - 30,1 процента от объема бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию цели;
- на задачу 2 "Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области" - 11,6 процента;
- на задачу 3 "Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия" - 8,3 процента;
- на задачу 4 "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области" - 5,1 процента;
- на задачу 5 "Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры" - 7,2 процента;
- на задачу 6 "Оказание содействия органам местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры" - 35,7 процента;
- на задачу 7 "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" - 2,0 процента.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.";
2) приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства культуры Омской области" к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2013 - 2015 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр культуры
Омской области
В.П.Лапухин
Приложение
к приказу Министерства
культуры Омской области
от 11 марта 2014 г. № 11
"Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Министерства культуры
Омской области на 2013 - 2015 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства культуры Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области
Отчетный 2011 год
Текущий финансовый 2012 год
Очередной финансовый 2013 год
Плановый период
2014 год
2015 год
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Объем, рублей
Удельный вес в общем объеме, %
Цель 1: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям
1 862 770 246,44
100,0
1 866 713 760,18
100,0
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
Задача 1.1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения
567 633 101,09
30,5
671 233 620,29
36,0
714 790 793,96
30,1
729 460 745,18
30,6
804 442 253,79
32,2
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
19 351 500,00
3,4
ВЦП "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг"
547 126 194,14
96,4
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения"
7 978 788,17
1,1
ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области"
14 000 000,00
2,0
ВЦП "Развитие театрального искусства в Омской области"
417 709 735,90
62,2
443 151 086,96
62,0
462 316 227,18
63,4
496 480 635,79
61,7
ВЦП "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области"
226 974 386,79
33,8
220 401 465,79
30,8
239 487 018,00
32,8
280 554 018,00
34,9
ДЦП "Семья и демография Омской области"
100 000,00
0,0
100 000,00
0,0
90 175,04
0,0
100 000,00
0,0
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
1 030 800,00
0,1
1 107 500,00
0,2
1 157 600,00
0,1
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
200 000,00
0,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1 055 406,95
0,2
99 497,60
0,0
ДЦП "Доступная среда"
1 693 300,00
0,2
ДЦП "Старшее поколение"
100 000,00
0,0
Непрограммная деятельность
26 250 000,00
3,9
26 445 178,00
3,7
26 250 000,00
3,6
26 250 000,00
3,3
Задача 1.2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области
188 756 698,67
10,1
223 484 389,74
12,0
274 649 447,49
11,6
268 350 719,19
11,2
283 200 390,71
11,3
ВЦП "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг"
6 343 766,70
3,4
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества"
119 307 563,22
63,2
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения"
174 883 113,97
78,3
213 195 144,94
77,6
212 835 108,94
79,3
225 366 745,46
79,6
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
1 783 068,36
0,9
ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры"
1 000 000,00
0,4
1 162 000,00
0,4
1 177 000,00
0,4
ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области"
12 311 623,27
4,5
8 154 894,00
3,0
8 175 116,00
2,9
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
1 971 921,68
1,0
2 302 582,02
1,0
ДЦП "Семья и демография Омской области"
219 997,28
0,1
350 000,00
0,2
375 000,00
0,1
380 000,00
0,1
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании"
295 000,00
0,2
595 000,00
250 000,00
0,1
650 000,00
0,2
ДЦП "Развитие предпринимательства"
300 000,00
0,2
ДЦП "Новое поколение Омской области"
300 000,00
0,2
800 000,00
0,4
800 000,00
0,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
541 675,77
0,3
98 624,40
0,0
ДЦП "Старшее поколение"
195 000,00
0,1
115 000,00
0,0
335 000,00
0,1
115 000,00
0,0
ДЦП "Доступная среда"
2 000 000,00
6 056 350,00
2,1
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
290 300,00
0,1
70 100,00
0,0
5 100,00
0,0
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
1 285 000,00
0,5
3 740 000,00
1,4
2 730 000,00
1,0
ДЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области"
5 000 000,00
2 564,1
2 000 000,00
0,7
2 000 000,00
0,7
2 000 000,00
0,7
Непрограммная деятельность
57 693 705,66
30,6
39 260 069,35
17,6
43 027 379,28
15,7
37 023 616,25
13,8
37 575 079,25
13,3
Задача 1.3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия
127 206 732,82
6,8
143 887 614,12
7,7
197 665 289,92
8,3
237 835 625,00
10,0
241 666 140,39
9,7
ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области"
125 645 328,85
98,8
143 826 614,12
100,0
135 704 854,59
68,7
173 951 768,00
73,1
178 274 301,00
73,8
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
1 226 700,00
1,0
ДЦП "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)"
2 500 000,00
1,3
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
700 000,00
0,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
334 703,97
0,3
ДЦП "Доступная среда"
61 000,00
0,0
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
212 600,00
0,1
Непрограммная деятельность
59 247 835,33
30,0
63 183 857,00
26,6
63 391 839,39
26,2
Задача 1.4. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области
94 875 814,63
5,1
109 140 780,95
5,8
121 211 864,58
5,1
127 271 537,00
5,3
131 039 201,00
5,2
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
25 000,00
0,0
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
4 518 585,00
4,8
5 000 000,00
4,6
ДЦП "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)"
50 000,00
0,0
55 000,00
0,0
260 000,00
0,2
ВЦП "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области"
89 709 458,80
94,6
102 217 080,95
93,7
117 204 644,40
96,7
122 916 537,00
96,6
128 822 401,00
98,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
232 770,83
0,2
ДЦП "Доступная среда"
390 000,00
0,4
1 923 700,00
1,8
1 915 100,00
1,6
4 250 000,00
3,3
1 909 300,00
1,5
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
56 600,00
0,0
50 000,00
0,0
47 500,00
0,0
Непрограммная деятельность
1 985 520,18
Задача 1.5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры
116 708 752,47
6,3
140 299 977,06
7,5
170 585 754,00
7,2
164 849 909,84
6,9
169 008 268,65
6,8
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области"
2 134 946,28
1,8
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества"
147 210,00
0,1
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения"
486 450,00
0,3
140 000,00
0,1
560 000,00
0,3
ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры"
113 577 573,20
97,3
137 447 512,06
98,0
167 083 104,00
97,9
163 062 809,84
98,9
164 857 768,65
97,5
ВЦП "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области"
2 378 171,00
1,7
2 118 800,00
1,2
1 397 000,00
0,8
2 617 000,00
1,5
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
279 022,99
0,2
98 294,00
0,1
ДЦП "Новое поколение Омской области"
450 000,00
0,4
300 000,00
0,2
600 000,00
0,4
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании"
70 000,00
0,1
ДЦП "Доступная среда"
76 000,00
0,1
135 000,00
0,1
50 000,00
0,0
776 000,00
0,5
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
162 400,00
0,1
200 100,00
0,1
197 500,00
0,1
Непрограммная деятельность
50 000,00
0,0
Задача 1.6. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры
736 344 514,00
40,7
543 903 985,60
29,1
846 759 960,80
35,7
789 870 570,00
33,1
789 870 570,00
31,6
ВЦП "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры"
736 344 514,00
100,0
543 903 985,60
100,0
836 752 560,80
98,8
789 870 570,00
100,0
789 870 570,00
100,0
ДЦП "Доступная среда"
6 607 400,00
0,8
Непрограммная деятельность
3 400 000,00
0,4
Задача 1.7. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры на территории Омской области
31 244 632,76
1,7
34 763 392,42
1,9
48 289 914,05
2,0
68 809 357,08
2,9
76 806 857,08
3,1
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
30 439 822,76
97,4
34 544 792,42
99,4
48 087 414,05
99,6
68 488 257,08
99,5
76 498 857,08
99,6
ДЦП "Развитие государственной гражданской службы"
308 950,00
1,0
218 600,00
0,6
202 500,00
0,4
321 100,00
0,5
279 100,00
0,4
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области"
28 900,00
0,0
Непрограммная деятельность
495 860,00
1,6
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе
1 862 770 246,44
100,0
1 866 713 760,18
100,0
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
Распределено по задачам, из них
1 862 770 246,44
100,0
1 831 950 367,76
98,1
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
Распределено по целевым программам
1 804 530 680,78
96,9
1 766 440 298,41
96,4
2 328 940 125,34
98,1
2 349 424 847,04
98,4
2 458 458 602,37
98,5
Распределено по непрограммной деятельности
58 239 565,66
3,1
65 510 069,35
3,6
45 012 899,46
1,9
37 023 616,25
1,6
37 575 079,25
1,5
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области"
ДЦП "Развитие государственной гражданской службы"
ДЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области"
Непрограммная деятельность
Бюджетные инвестиции
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры Омской области
1 862 770 246,44
100,0
1 866 713 760,18
100,0
2 373 953 024,80
100,0
2 386 448 463,29
100,0
2 496 033 681,62
100,0
"
------------------------------------------------------------------